飞鸟集读后感1000字

时间:2024-07-23 17:01:38 读后感1000字 投诉 投稿
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(通用)飞鸟集读后感1000字15篇

  读完一本书以后,你心中有什么感想呢?不能光会读哦,写一篇读后感吧。为了让您不再为写读后感头疼,下面是小编为大家收集的飞鸟集读后感1000字,欢迎大家分享。

(通用)飞鸟集读后感1000字15篇

飞鸟集读后感1000字1

  1、为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,办公生产正常进行,保证物料供应,加速资金周转,特制定本制度:

  2、仓库日常管理

  2.1推广和运用物料现代化的管理方法,按物料分类堆放,整齐排列,标志明显,便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

  2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误,确保一致性。

  2.3做好物料的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点,并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映,以便及时调整。

  2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送财务部经理,财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

  2.6仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮,对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

  3、入库管理

  3.1物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物料入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

  3.2入库时,仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物料数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内,经检验不合格的物料一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

  3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

  3.4原片材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到原材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具原片材料收料单,月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

  3.5收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的'金额一致。

  3.6因质量等原因而发生的退回物料,必须由部门经理填写退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

  4、出库管理

  4.1各类物料的发出,原则上采用先进先出法。

  4.2物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭领料单向仓库领料,领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后,如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份,领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管,其中一份用作登帐,另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档,以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款,其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。

  4.3如仓库管理员违反出库管理规定,按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号:XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。

  5、报表及其他管理

  5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

  5.2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理,并确保其正确无误。

  5.3库存物料清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。

  6、辅助工具管理

  6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。

  6.2工具在保管使用中,应随时清理,检查是否符合使用要求,是否与使用条件及环境相符,防止使用不当造成损坏,以及危及人身,设备的安全。

  6.3辅助工具在正常使用中,有损坏的至仓库管理员处更换,使用不当,造成损坏者以及保管不善造成丢失者,应负责赔偿。

  6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时,应及时将辅助工具交回给仓库保管员,如有不交,或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具,也应同负赔偿责任。

  6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管,领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人,已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。

  7、本制度自20xx年4月1日起实施,未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。

飞鸟集读后感1000字2

  1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

  2.采购人员要严格执行《食品卫生法》,把好食品卫生关。

  3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料,不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

  4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

  5.搞好食品、原料采购的'索证登记。如采购畜禽肉类原料时,必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

  6.对大宗食品原料实行定点采购制度,对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

  7.实行“阳光采购”,价格监督机制,采购的食品原料须公布价格,接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查,随时调整采购食品、原料的价格。

  8.采购的一切食品、原料,必须经过验收登记后,方可结帐、报帐。

  学校食堂原材料采购管理制度 篇1、坚持大宗食品原、辅料(米、面、油、肉类、调味品等)和食品添加剂定点采购,蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

  2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”:有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证;向供货方索要合格的货验报告,索要规范的供货票据。

  3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定,严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

  4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常,含有毒、有害物质或被有毒物质污染,可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

  5、食品采购定人、定责、定岗,必须有两人采购,每购必记。

飞鸟集读后感1000字3

  为加强混凝土生产过程中的原材料管理,确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量,经总经理办公会研究制订本管理制度,请各部门认真执行本规定的要求。

  1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理,各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。

  2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划,并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。

  3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录,掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录,为计算原材料耗用提供依据。

  4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制,负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录,掌握各种外加剂的库存量及需求量。

  5、行政部负责建立原材料进出库台账。

  6、砼生产过程中,商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度,随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化,保障原材料供应连续、及时。

  7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明,负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检,砂石料及粉煤灰应按规范要求检验,对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次,雨天或天气变化较大时应加强检测。

  8、水泥、粉煤灰材料的.入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核,计算每车实际的入库数量,以实际入库数量做为进库、结算依据。

  9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率,要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天,如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。

  10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证,当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆,应分开堆放,分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分,确保筛分料的储备量满足生产要求,对砂中的含泥块应安排人员进行清理。

  11、原材料进场后应作好标识,生产部应对砂石堆料场进行堆场规范,质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放,粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签,严禁将不合格的原材料用于砼生产。

  12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录,对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。

  13、公司原材料管理台帐应规范、齐全,做到进料有凭证,发料有依据,帐实相符,账账相符,材料员每月应进行一次材料成本分析,计算每月的材料超耗或节约数量。

飞鸟集读后感1000字4

  在保管原材料时,我们还需要注意以下几点:

  1.材料入库后要分类存放,填写标识卡、对材料勤整理,保持库容整洁、安全,同时要做到材料、货架“四定位”、“三相符”,即台帐序号、品名、规格、用途四定位;帐、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮湿、不霉变、不腐烂变质。

  2.贵重材料、精密零部件、轴承要单独存放,确保不潮湿、不生锈,必要时,用黄油密封保存。

  3.汽油、柴油、异丙醇、酒精等危险品要隔离存放,搬运要谨慎小心,防止磕碰、撞击,库区附近严禁烟火,保持通风,消防器材码放位置显著,标识清楚,定期更换,确保有效。

  4.仓库管理员要定期盘点、清仓查库,及时掌握材料的变动情况,并将库存月报表报董事长、总经理,保证库存数量合理。

  5.对回收的材料要认真登记,分类码放,标识清楚,并做好记录,不得擅自处理、变卖。

飞鸟集读后感1000字5

  1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。

  2、以上仓库的安全作业监管工作由生产(调度)科负责。采购科除执行本规定外,负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的`物料转运作业,必须遵守以下规定:

  3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

  4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外,有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内,以防物料流失损耗及污染环境。

  5、未经主管部门同意,不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料,确需堆放时,应遵守以下有关规定:

  6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物,如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等;

  7、不得堆压、堵塞排水沟渠;

  8、不得堆压碰撞绿化植物及设施;

  9、道路上堆放物料须留有安全通道,并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施,包括堆料安全角度,警戒防护设施及必须的遮盖等。

  10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外,以防止污染环境。

飞鸟集读后感1000字6

  1.总则

  1.1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

  1.2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

  1.3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

  1.4. 原材料仓管理的主要任务是:

  (1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;

  (2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

  (3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;

  (4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

  (5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。

  1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:

  (1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;

  (2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;

  (3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;

  (4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;

  (5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

  (6)有公司组长级(含)以上主管担保;

  (7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

  2.点收管理

  2.1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。

  2.2. 材料点收作业流程:

  2.2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

  2.2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。

  2.2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:

  (1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。

  (2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。

  (3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

  (4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。

  (5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

  2.2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

  2.2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

  2.3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

  2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

  2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。

  3.入库管理

  3.1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

  3.2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。

  3.3. 《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

  3.4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

  3.5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

  3.6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

  3.7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

  3.8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

  3.9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

  3.10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

  3.11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

  4.出库管理

  4.1. 仓库发料时应遵循下列原则:

  (1)公司所有材料出库,均需凭有效之出库通知,否

  则不得出库。公司材料出库的有效单据为:

  a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的`订单正批生产材料《领料单》;

  b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;

  c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;

  d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;

  e.业经品质主管、采购主管审核,主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;

  f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;

  g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;

  h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;

  i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;

  j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

  (2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核,如有任何问题,应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:

  a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。

  b. 领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。

  c. 领用材料数字的准确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

  (3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的准确性。

  (4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或计划使用。

  (5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或计划之正批材料。

  (6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料,按“先进先出”原则发放。

  (7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);

  (8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。

  (9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况,需报公司权责主管确定。

  4.2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

  4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

  4.4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。

  4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

  4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

  4.7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

  5.仓储管理

  5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

  5.2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

  (1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;

  (2)布料仓(副料仓);

  (3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);

  (4)包装材料仓;

  (5)五金仓;

  (6)底料仓(或大底仓);

  (7)化工仓;

  (8)胶水仓等。

  5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。

  5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。

  5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

  (1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

  (2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

  (3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

  (4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

  (5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。

  (6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

  (7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。

  (8)订单正批材料与余料分开堆放。

  (9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

  5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

  5.7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

  5.8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。

  5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

  5.10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

  5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

  5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。

  5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。

  5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交公安机关依法处理。

  5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

  5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

  5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

  5.18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

  5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。

  5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

  (1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;

  (2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;

  (3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

  (4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

  6.盘点管理

  6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

  6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。

  6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

  6.4.月底小盘之作业流程:

  (1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;

  (2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

  (3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。

  (4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。

  (5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

  (6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

  6.5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。

  6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

  7.附则

  7.1. 本规定由总经理签署后颁布执行。

飞鸟集读后感1000字7

  原材料是直接制约产品质量的关键要素,原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节,所以,选好原材料进货渠道,搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的`管理内容。为了保证企业产品质量,确保产品的安全性,就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此,制定以下管理制度:

  一、组建“原料采购小组”:

  原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成,共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

  二、原材料采购制度:

  1、经过考察和以前的合作历史,确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方,并建立档案和必要时签定《供销合同》。

  2、原料购进时,“采购小组”要共同定价和检验质量,做到一人不谈价,单人不进货。

  3、购货时,要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行,严格控制原料质量。

  4原材料购进前,要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

  三、原材料检验制度:

  1、购进的原料在入库前,检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》,入库。不合格爱地经贸有限公司

  的做出隔离标识也填写《进货检验记录》,放置库外退回供货方,严禁入库和投入一线生产。

  2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度,不得马虎粗心,防止漏检和错检更不能弄虚作假,否则按公司惩罚条例处理。

  4、检验人员对每次的检验结果,应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写,并要签署本人姓名,作为责任依据。

  5、只有经过检验达到质量标准,并由检验员签署“合格”的原材料,库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

  6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时,检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

  7、对于随机抽样物,在发现有疑点时应反复多抽样,以防误差严重。

  9、对于需使用仪器等检测工具时,应校正确认工具合格后方能使用。

  10、检验人员应依据情况,在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

  11、反馈进料检验情况,及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内,供采购部门掌握情况。

飞鸟集读后感1000字8

  1、仓库管理人员需要及时为生产服务,为车间生产、产品质量提供保障,对生产所需的原辅材料进行科学预测,根据生产淡旺季和产品结构的'要求编制月度采购计划,报分管领导审批。

  2、印刷材料采购人员需要按照《物资采购申请单》的要求及时采购,以确保正常生产。

  3、增强环保意识,减少污染,实施绿色印刷是公司在十二五期间的战略决策,材料采购人员所购买的原辅材料必须是绿色环保型的。

  4、主要原材料油墨必须是植物类油墨,并符合HJ/T370的环境标志产品技术要求;胶粘剂符合HJ/T220环境标志产品技术要求。采购人员需要向供货单位索取产品检测报告,了解材料的内在质量要素。油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂等原辅料不得添加邻苯二甲酸酯类物质。

飞鸟集读后感1000字9

  一、物资材料进场实行双轨制,入库单除保管员签字外,还必须有各工种专业技术负责人签字验收。

  二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试,并进行监督和管理。

  对物资材料进场检验不合格的一律拒收,复试不合格的并做好标识,一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。

  三、原材料等物资进场前,要有厂家资质证明文件:营业执照复印件;所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;报项目部和监理工程师确认。

  进场时,必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录,其中需要复试的,应先进行复试,合格后再发放使用。

  四、原材料等物资进场后,需经检测和试验方可使用的.产品,如:水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检,检验合格后方可使用。

  要有严格的现场原材料的标识与隔离措施,确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。

  五、定期清仓盘点,帐物相符。如果发现短缺,要查明原因,按有关规定处理,系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。

飞鸟集读后感1000字10

  中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场原材料管理制度

  中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场

  原材料管理制度

  《原材料管理制度》主要包括下列内容:

  1主题内容与适用范围............. 2

  2总则................... 2

  2.1原材料的采购................. 2

  2.2入库管理.............. 3

  2.3钢材.................. 3

  2.4水泥.................. 3

  2.5外加剂................ 3

  2.6掺合料................ 4

  2.7砂、石................ 4

  原材料管理制度

  1主题内容与适用范围

  本制度规定了轨道板生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放

  等主要环节的要求。

  本制度适用于制板场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢材等主要原材料

  的采购贮存,使用管理。

  2总则

  2.1原材料的采购

  2.1.1原材料的.采购质量要求

  轨道板生产用原材料包括钢材、水泥、河砂、碎石、掺合料、外加剂等,技术部门提

  供的材料、规格型号、等级采用标准等,物资部门应切实执行,在制订物资采购计划时妥善控制货源,正确选择物资品种,保证进场的各种原材料符合产品设计规定要求。

  2.1.2供货单位的选择

  对于所采购的各种原材料,物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调

  查和评价,按照择优、选点的原则确定供货单位。

  物资部门按技术部门提出的原材料标准,向供货单位说明对其产品材质、规格、等级、

  检查规程等方面的要求,并组织技术和物资部门对供方进行考察,从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定,从而筛选出原材料供货单位。

  2.1.3签订供货合同

  为保证原材料按质、按量、按时投入生产使用,供需双方需签订正式供货合同,明确

  注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容,同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。

  2.1.4进货

  2.1.5进货检验

  进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门,参照《客运

  专线铁路crts

飞鸟集读后感1000字11

  一、目的原材料管理制度。

  本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。原材料管理制度。

  二、适用范围

  成品库及待处理品库的管理。

  三、内容

  1、职责

  成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

  成品入库

  ①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。

  ②成品入库后应放置于仓库合格区内。

  待处理品入库

  成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。

  产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

  未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

  库管员应妥善保存入库产品的'有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。原材料管理制度。

  3、贮存

  贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。

  合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:

  ①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;

  ②按型号、批号放,高度不得超过6层;

  ③放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。

  有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

  4、出库

  提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

  成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《调拨单》成品,发放时应做到:①认真核对《出库单》、《调拨单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

  ②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合出库凭证要求的才能发放;

  ③发放完毕,库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核,单据应妥善保管;④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。

  ⑥成品出库后,仓库管理员必须及时销帐,确保库存物资的帐物相符。

  5、仓库内部管理

  ●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。

  ●库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。

  ●仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

  ●仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

  ●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。

  ●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

飞鸟集读后感1000字12

  (一)卷则

  第一条、目的

  产品的质量决定了产品的生命力,一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展,并能及时发现问题,迅速处理,以确保及提高产品质量,使之符合管理及市场的需要,特制订本制度。

  第二条、范围

  1、组织机能与工作职责;

  2、各项质量标准及检验规范;

  3、仪糟管理;

  4、原材料质量管理;

  5、制造前后质量复查;

  6、制造过程质量管理;

  7、产成品质量管理;

  8、质量异常反应及处理;

  9、产成品出厂前的质量检验;

  10、产品质量确认;

  11、质量异常分析改善。

  第三条、组织机与工作职责

  本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。

  (二)各项质量标准及检验规范

  第四条、质量标准及检验规范的范围规范包括:

  1、原材料质量标准及检验规范;

  2、在制品质量标准及检验规范;

  3、产成品质量标准及检验规范。

  第五条、质量标准及检验规范的制订

  1、质量标准

  总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”,并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准,分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份,报总经理批准后,质量管理部一份,研发部一份,并交有关单位凭此执行。

  2、质量检验规范

  总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员,分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内,交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

  第六条、质量标准及检验规范的修订

  1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条、件变更等因素变化时,可予以修订。

  2、总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次,并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性,予以修订。

  3、质量标准及检验规范修订时,总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表”,说明修订原因,并交有关部门主管核签,报总经理批示后,方可凭此执行。

  (三)仪器管理

  第七条、仪器校正、维护计划

  1、周期设定

  仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

  2、年度校正计划及维护计划

  仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

  第八条、校正计划的实施

  1、仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作,井将校正结果记录于“仪器校正卡”内,一式一份存于使用部门。

  2、仪器外部协作校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正,并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。

  第九条、仪器使用与保养

  1、仪器使用

  (1)仪器使用人进行各项检验时,应依“检验规范”内的操作步骤操作,检验后应妥善保管与保养。

  (2)特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

  (3)使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性,日常保养与维护,如有不当使用与操作应予以纠正。

  (4)各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养,由质量管理组不定期抽检。

  2、仪器保养

  (1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。

  (2)仪器外部协作修理:仪器故障,保养人员基于设备、技术能力不足时,保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

  (四)原材料质量管理

  第十条、原材料质量检验

  1、原材料购人时,仓库管理部门应依据《原材料管理办法)的规定办理收料,对需用仪器检验的原材料,开立“材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”,通知质量管理工程人员检验,质量管理工程人员应于接到单据三日内,依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

  2、“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式四联。检验完成后,

  第一联送采购部门,核对无误后送会计部门整理付款,

  第二联会计部门存,

  第三联仓库留存,第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上,并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门,作为选择供应厂商的参考资料。

  (五)制造前质量条、件复查

  第十一条、制造通知单的审核

  质量管理部主管收到“制造通知单”后,应于一日内完成审核。

  1、“制造通知单”的审核

  (1)订制规格类别的是否符合公司制造规范。

  (2)质量要求是否明确,是否符合本公司的质量规范,如有特殊质量要求是否可接受,是否需要先确认再确定产量。

  (3)包装方式是否符合本公司的包装规范,客户要求特殊包装方式可召接受,外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。

  (4)是否使用特殊的原材料。

  2、制造通知单审核后的处理

  (1)新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部,并告知现有生产条、件,研发部若确认其质量要求超出制造能力时,应述明原因后将“制造通知单”送回制造部办理退单,由营业部向客户说明。

  (2)新开发产品若质量标准尚未制定时,应将“制造通知单”交研发部拟定加工条、件及暂行质量标准,由研发部记录于“制造规范”上,作为制造部门生产及质量管理依据。

  第十二条、生产前制造及质量标准复核

  1、制造部门接到研发部送来的“制造规范”后,须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产:

  (1)该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

  (2)是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

  2、制造部门确认无误后于“制造规范”上签认,作为生产的依据。

  (六)制造过程质量管理

  第十三条、制造过程质量检验

  1、质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验,以提早发现问题,迅速处理,确保在制品质量。

  2、在制品质量检验依制造过程区分,由质量管理部pQC负责检验,检验包括:

  (1)钻孔一pQC钻孔日报表,

  管理制度《原材料库房管理制度》。

  (2)修一一针对线路印刷检修后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于mQC修一日报表。

  (3)修二一针对镀铜锚后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于pQC修二日报表。

  (4)镀金一pQC镀金日报表。

  (5)底片制造完成于正式钻孔前,由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。

  3、质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条、件的测试:

  (1)钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

  (2)切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。

  4、各部门在制造过程中发现异常时,组长应立即追查原因,处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部,责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

  5、质检人员于抽验中发现异常时,应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理。

  6、各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时,如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

  7、制造过程中间半成品移转,如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

  第十四条、制造过程自主检查

  1、制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查,遇质量异常时应予挑出,如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长,并开立“异常处理单”,填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后,依实际需要交有关部门会签,再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩,如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

  2、现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任,随时抽验所属各制造过程的质量,一旦发现质量异常时应立即处画,并追究相关人员的责任,以确保产品质量,降低异常重复发生。

  3、制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。

  (七)产成品质量管理

  第十五条、产成品质量检验

  产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验,以提早发现,迅速处理以确保产成品质量。

  第十六条、出货检验

  每批产品出货前,质检部门应依出货检验标示的规定进行检验,并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。

  (八)质量异常反应及处理

  第十七条、原材料质量异常及反应

  1、原材料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门的`主管均须在说明栏内加以说明,并依据“材料管理办法”的规定处理。

  2、对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时,质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室,生产管理人员安排生产时通知现场注意使用,并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见,经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。

  第十八条、在制品与产成品质量异常反应及处理

  1、在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时,应提报“异常处理单”,并应立即向有关人员反应质量异常情况,以便迅速采取措施,处理解决,以确保质量。

  2、制造部门在制造过程中发现不良品时,除应依正常程序追查原因外,不良品当即剔除,以杜绝不良品流人下一制造过程。

  第十九条、制造过程质量异常反应

  收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时,应填写“异常处理单”详述异常原因,连同样品,经报告主任后送经理室绩效组登记(列入追踪)后,送经理室质保组,由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并报经理批示后,第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果,第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度,第三联送收料部门(会签部门)依批示办理,第四联送回供料部门。

  (九)产成品出厂前的质量检查

  第二十条、产成品缴库管理

  1、质量管理部门主管对预定缴库的批号,应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。

  2、质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检,若有质量不合格的批号,超过管理范围时,应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式,报经理批示后,交有关部门处理及改善。

  3、质量管理人员对复检不合格的批号,如经理无法裁决时,将“异常处理单”报总经理批示。

  第二十一条、检验报告申请工作

  1、客户要求提xx品检验报告者,营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

  2、总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时,应转送经理室生产管理人员(质量要求超出公司产成品质量标准者,须交研发部)研究判断是否出具“检验报告”,呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组,转送质量管理部。

  3、质量管理部收到“检验报告申请单”后,于制造后取样做产成品物理性质实验,并依检验项目要求检验后将检验结果填人“检验报告表”一式二联,经主管核签后,第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组,第二联自存凭。

  4、特殊物理、化学性质的检验,质量管理部接获“检验报告申请单”后,会同研发部于制造后取样检验,质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联,经主管核签,第一联连同“检验报告申请表”送产销组,第二联自存。

  5、产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后,应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求,复印一份呈主管核签,并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。

  (十)产品质量确认。

  第二十二条、质量确认时机

  经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时,应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门,由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。

  1、批量生产前的质量确认。

  2、客户要求的质量确认。

  3、客户附样与制品材质不同者。

  4、客户附样的印刷线路与公司要求不同者。

  5、生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。

  第二十三条、确认样品的生产、取样与制作

  1、确认样品的生产

  (1)若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

  (2)若客户要求确认印刷线路、传送效果者,经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。

  2、确认样品的取样质量管理部人员应取样二份,一份存质量管理部,另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。

  第二十四条、质量确认书的开立作业

  1、质量确认书的开立

  质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份,编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员,且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。

  2、客户进厂确认的作业方式

  客户进厂确认须开立“质量确认表”,质量管理部人员应要求客户于确认书上签认,并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产,客户确认不合格拒收时,由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示,并依批示办理。

  第二十五条、质量确认处理期限及追踪

  1、处理期限

  营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品,应于二日内转送客户,质量确认时间规定:国内客户五日,国外客户十日,但客户如须装配试验始可确认者,其确认日数为五至十日,设定时间以出厂日为基准。

  2、质量确认追踪

  质量管理部人员对于未如期完成确认,且已逾2天以上者时,应以便函反映到营业部门,以掌握确认动态及订单生产。

  3、质量确认的结案

  质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后,应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产,如客户确认不合格时应检查是否补(试)制。

  (十一)质量异常分析改善

  第二十六条、制造过程质量异常改善

  “异常处理单”经经理批示列入改善者,由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。

  第二十七条、质量异常统计分析

  1、质量管理部每日依pQC抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后,送制造部以使了解每日质量异常情况,拟订改善措施。

  2、质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、制造质保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查,查明发生原因,拟订改善措施。

  3、生产中发生拟报废异常的Pc板的,应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废,且每月五日前由质量管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。

  第二十八条、质量管理小组活动

  为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理,提高员工的工作士气及质量意识,以团队精神促使产品质量的改善,公司各部门应组成质量管理小组。

飞鸟集读后感1000字13

  为加强混凝土生产过程中的原材料管理,确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量,制订本管理制度,请各部门认真执行本规定的要求。

  1、公司生产混凝土用原材料全部由材料部进行采购及管理,各部门应在材料部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。 2、材料部根据混凝土生产计划制订使用计划,并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。

  3、试验室在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的'品种及规格。材料部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录,掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录,为计算原材料耗用提供依据。

  4、试验室负责原材料的进货检验,负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。

  5、混凝土生产过程中,材料部、应根据混凝土生产进度,随时动态掌握原材料库存量及需求量变化,保障原材料供应连续、及时。 6、材料部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明,试验室负责原材料质量复检工作,对每个批号的水泥应进行复检,砂石料及粉煤灰应按规范要求检验,对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次,雨天或天气变化较大时应加强检测。

  7、水泥、粉煤灰材料的入库应由材料部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核,计算每车实际的入库数量,以实际入库数量做

  为进库、结算依据。

  8、材料部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率,要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天,如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。

  9、材料员应对每批砂石料进行进货前验证,当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆,应分开堆放,分开使用。

  10、原材料进场后应作好标识,生产部应对砂石堆料场进行堆场规范,对不同的外加剂进行分别标识堆放,粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签,严禁将不合格的原材料用于混凝土生产。

  11、质检员应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录,对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。 13、公司原材料管理台帐应规范、齐全,做到进料有凭证,发料有依据,帐实相符,账账相符,材料员每月应进行一次材料成本分析,计算每月的材料超耗或节约数量。

飞鸟集读后感1000字14

  1 库房管理人员要了解所管理物品的安全知识。

  2 原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。斜靠放的材料要有安全角度,垫物平牢,要留有安全通道。

  3 搬运有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根据材料的重量和体力的.强弱进行搬运,不要在不稳、光滑有油的物体上行走。

  4 两人以上人员一起搬运时,要互相配合,步调一致。用电瓶车运输时要放稳、牢固。

  5 放材料的货架要牢固稳妥,摆放要上轻下重,上小下大,放置在货架上的材料不能露出货架。带尖、易弹的材料要包扎好防止扎伤人。

  6 库内要有充分照明,不得乱拉临时线。

  7 使用吊车或起重设备时,要遵守相关的安全操作规程。

  8 要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。

  9 本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。

飞鸟集读后感1000字15

  采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针,对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货(验收)、储藏,最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料,他还要负责上述其他方面的处理或运作。

  一、采购的主要职责

  1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。

  2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。

  3、确保并掌握货源的不断供应。

  4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。

  5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。

  6、配合市场需要而评估新产品。

  7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。

  8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。

  9、向上级经理人员提出报告或汇报。

  这里需要强调的是,上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位,而不是一个普通的服务部门。

  二、采购手续

  采购工作有其一定的手续或程序,这可分为五个阶段或步骤:

  1、请购表——这是由有关单位的主管,诸如:主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来,通知采购经理存货需要补充的数量及名称。

  2、供货厂商的选择。

  3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。

  4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。

  5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。

  三、如何选择供应厂商

  选择供应厂商要特别谨慎,可根据如下几点进行考虑:

  1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。

  2、最近的价目表。

  3、售货条件的细节。

  4、和该厂商往来的其他顾客的情形。

  5、全部产品的样品。

  最理想的方法是直接参观,实地了解厂商的营业规模,加工与仓储设施的大小,运输工具的数量及种类。如满意,即可与其建立采购与供货关系。先试订,并做定期评估。这可从三方面考虑,那就是价格是否尽可能的低,品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。

  四、采购作业注意事项

  1、采购的货品要适应当时的市场需要,所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。

  2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格,否则将会造成直接经济损失。

  3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。

  五、食品的采购

  采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系:就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间,因此而产生的储藏费用,安全风险等问题,所以必须以特惠价格购进;最后是生产成本,如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。

  食品采购有以下几种主要方式:

  1、合同采购

  餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同,双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。

  2、逐日采购

  这主要用于采购容易腐败的食品,而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前,厨务部门派出一位资深厨师清点存货,列出清单交给主厨,再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。

  3、临时采购

  这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要,这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。

  六、食品的采购规格

  所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明,主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员(采购经理、主厨、餐饮经理等)依照餐饮营业方针,菜单需求及其定价尺度,事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商,供其保存参考。制定规格的理由为:

  1、确立货品材料的采购标准,以便厨房调理出标准产品,从而服务顾客。

  2、规格具有书面通知的作用,使供应商明确了解本餐厅的需要,并可提出合理而具有竞争性的报价。

  3、提供验收与仓储人员明确资讯,使其了解他们所接收与库存的标准情况。

  4、使餐厅员工确实了解进货的详情,既大小、重量、品质数量等情形。

  采购规格的制订,应以标准的表格为准,其中不可缺少的资料为:

  1、物品名称:所用的名称务求明确而习惯通用者,尤其要与供应商所用的`名称一致。

  2、货品或品牌名称:以苹果为例,本地产或进口货,什么品牌等资料。

  3、重量:公斤,磅或市斤。

  4、单价:以供应商报价为准,例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。

  5、附注:如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形,凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注,不可等闲视之。

  采购规格是采购作业中必要的书面样本,也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。

  七、饮料的采购

  饮料的采购与食品的采购大致相同,以物美价廉为共同的,不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品,所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记:包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项:

  1、货源的供应在时间上有所限制。

  2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。

  3、应当重视酒类供应商的建议。

  4、品质的评估很困难,应由曾受特别训练的专业人员负责,最好是有参与名酒品尝活动的经验。

  5、酒类的登记不容易划分,仅能做概略的归类。

  6、酒类的价格波动不大。

  任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下:

  1、运酒商

  有些供应

  商从产地直接买酒运回来卖,当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。

  2、批发商

  他们供应的货品范围相当广,所售货品不仅在价格上比较便宜,而且还有一些好处。如可以货款暂欠,可以暂借存放,可以免费享用其广告和广告宣传品等。

  3、饮料制造厂商

  大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货,不仅价格便宜,条件优惠,还可有多种付款方式和优惠的付款条件。

  4、付现金自己运货

  这主要是针对那些数量极少使用极少,只供一时之须的货品。

  八、饮料的采购规格

  采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商,使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时,验收人员以此为根据进行收货。

  饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准,每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。

  九、市场走访调查制度

  为保证购进货品的合理质量和价格,就应充分了解和掌握市场信息,推动新原料的开发使用,从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。

  1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中,做到“货比三家”,在保质保量的基础上,努力降低原材料的成本,并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。

  2、餐厅经理,厨师长,库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访,调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查,以获取同等质量基础上货品(蔬菜,酒水,海鲜,肉类,调辅料等)的最低最真实的价格,以便更好的控制进货成本。

  3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查,力求第一手掌握市场的供求和价格情况。

  4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。

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(通用)飞鸟集读后感1000字15篇

飞鸟集读后感1000字1

  1、为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,办公生产正常进行,保证物料供应,加速资金周转,特制定本制度:

  2、仓库日常管理

  2.1推广和运用物料现代化的管理方法,按物料分类堆放,整齐排列,标志明显,便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

  2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误,确保一致性。

  2.3做好物料的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点,并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映,以便及时调整。

  2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送财务部经理,财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

  2.6仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮,对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

  3、入库管理

  3.1物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物料入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

  3.2入库时,仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物料数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内,经检验不合格的物料一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

  3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

  3.4原片材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到原材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具原片材料收料单,月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

  3.5收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的'金额一致。

  3.6因质量等原因而发生的退回物料,必须由部门经理填写退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

  4、出库管理

  4.1各类物料的发出,原则上采用先进先出法。

  4.2物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭领料单向仓库领料,领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后,如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份,领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管,其中一份用作登帐,另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档,以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款,其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。

  4.3如仓库管理员违反出库管理规定,按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号:XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。

  5、报表及其他管理

  5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

  5.2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理,并确保其正确无误。

  5.3库存物料清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。

  6、辅助工具管理

  6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。

  6.2工具在保管使用中,应随时清理,检查是否符合使用要求,是否与使用条件及环境相符,防止使用不当造成损坏,以及危及人身,设备的安全。

  6.3辅助工具在正常使用中,有损坏的至仓库管理员处更换,使用不当,造成损坏者以及保管不善造成丢失者,应负责赔偿。

  6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时,应及时将辅助工具交回给仓库保管员,如有不交,或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具,也应同负赔偿责任。

  6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管,领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人,已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。

  7、本制度自20xx年4月1日起实施,未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。

飞鸟集读后感1000字2

  1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

  2.采购人员要严格执行《食品卫生法》,把好食品卫生关。

  3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料,不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

  4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

  5.搞好食品、原料采购的'索证登记。如采购畜禽肉类原料时,必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

  6.对大宗食品原料实行定点采购制度,对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

  7.实行“阳光采购”,价格监督机制,采购的食品原料须公布价格,接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查,随时调整采购食品、原料的价格。

  8.采购的一切食品、原料,必须经过验收登记后,方可结帐、报帐。

  学校食堂原材料采购管理制度 篇1、坚持大宗食品原、辅料(米、面、油、肉类、调味品等)和食品添加剂定点采购,蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

  2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”:有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证;向供货方索要合格的货验报告,索要规范的供货票据。

  3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定,严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

  4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常,含有毒、有害物质或被有毒物质污染,可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

  5、食品采购定人、定责、定岗,必须有两人采购,每购必记。

飞鸟集读后感1000字3

  为加强混凝土生产过程中的原材料管理,确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量,经总经理办公会研究制订本管理制度,请各部门认真执行本规定的要求。

  1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理,各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。

  2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划,并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。

  3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录,掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录,为计算原材料耗用提供依据。

  4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制,负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录,掌握各种外加剂的库存量及需求量。

  5、行政部负责建立原材料进出库台账。

  6、砼生产过程中,商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度,随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化,保障原材料供应连续、及时。

  7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明,负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检,砂石料及粉煤灰应按规范要求检验,对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次,雨天或天气变化较大时应加强检测。

  8、水泥、粉煤灰材料的.入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核,计算每车实际的入库数量,以实际入库数量做为进库、结算依据。

  9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率,要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天,如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。

  10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证,当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆,应分开堆放,分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分,确保筛分料的储备量满足生产要求,对砂中的含泥块应安排人员进行清理。

  11、原材料进场后应作好标识,生产部应对砂石堆料场进行堆场规范,质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放,粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签,严禁将不合格的原材料用于砼生产。

  12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录,对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。

  13、公司原材料管理台帐应规范、齐全,做到进料有凭证,发料有依据,帐实相符,账账相符,材料员每月应进行一次材料成本分析,计算每月的材料超耗或节约数量。

飞鸟集读后感1000字4

  在保管原材料时,我们还需要注意以下几点:

  1.材料入库后要分类存放,填写标识卡、对材料勤整理,保持库容整洁、安全,同时要做到材料、货架“四定位”、“三相符”,即台帐序号、品名、规格、用途四定位;帐、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮湿、不霉变、不腐烂变质。

  2.贵重材料、精密零部件、轴承要单独存放,确保不潮湿、不生锈,必要时,用黄油密封保存。

  3.汽油、柴油、异丙醇、酒精等危险品要隔离存放,搬运要谨慎小心,防止磕碰、撞击,库区附近严禁烟火,保持通风,消防器材码放位置显著,标识清楚,定期更换,确保有效。

  4.仓库管理员要定期盘点、清仓查库,及时掌握材料的变动情况,并将库存月报表报董事长、总经理,保证库存数量合理。

  5.对回收的材料要认真登记,分类码放,标识清楚,并做好记录,不得擅自处理、变卖。

飞鸟集读后感1000字5

  1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。

  2、以上仓库的安全作业监管工作由生产(调度)科负责。采购科除执行本规定外,负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的`物料转运作业,必须遵守以下规定:

  3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

  4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外,有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内,以防物料流失损耗及污染环境。

  5、未经主管部门同意,不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料,确需堆放时,应遵守以下有关规定:

  6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物,如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等;

  7、不得堆压、堵塞排水沟渠;

  8、不得堆压碰撞绿化植物及设施;

  9、道路上堆放物料须留有安全通道,并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施,包括堆料安全角度,警戒防护设施及必须的遮盖等。

  10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外,以防止污染环境。

飞鸟集读后感1000字6

  1.总则

  1.1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

  1.2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

  1.3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

  1.4. 原材料仓管理的主要任务是:

  (1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;

  (2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

  (3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;

  (4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

  (5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。

  1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:

  (1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;

  (2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;

  (3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;

  (4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;

  (5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

  (6)有公司组长级(含)以上主管担保;

  (7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

  2.点收管理

  2.1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。

  2.2. 材料点收作业流程:

  2.2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

  2.2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。

  2.2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:

  (1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。

  (2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。

  (3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

  (4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。

  (5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

  2.2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

  2.2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

  2.3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

  2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

  2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。

  3.入库管理

  3.1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

  3.2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。

  3.3. 《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

  3.4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

  3.5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

  3.6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

  3.7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

  3.8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

  3.9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

  3.10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

  3.11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

  4.出库管理

  4.1. 仓库发料时应遵循下列原则:

  (1)公司所有材料出库,均需凭有效之出库通知,否

  则不得出库。公司材料出库的有效单据为:

  a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的`订单正批生产材料《领料单》;

  b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;

  c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;

  d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;

  e.业经品质主管、采购主管审核,主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;

  f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;

  g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;

  h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;

  i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;

  j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

  (2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核,如有任何问题,应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:

  a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。

  b. 领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。

  c. 领用材料数字的准确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

  (3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的准确性。

  (4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或计划使用。

  (5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或计划之正批材料。

  (6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料,按“先进先出”原则发放。

  (7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);

  (8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。

  (9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况,需报公司权责主管确定。

  4.2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

  4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

  4.4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。

  4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

  4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

  4.7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

  5.仓储管理

  5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

  5.2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

  (1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;

  (2)布料仓(副料仓);

  (3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);

  (4)包装材料仓;

  (5)五金仓;

  (6)底料仓(或大底仓);

  (7)化工仓;

  (8)胶水仓等。

  5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。

  5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。

  5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

  (1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

  (2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

  (3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

  (4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

  (5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。

  (6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

  (7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。

  (8)订单正批材料与余料分开堆放。

  (9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

  5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

  5.7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

  5.8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。

  5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

  5.10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

  5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

  5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。

  5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。

  5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交公安机关依法处理。

  5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

  5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

  5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

  5.18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

  5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。

  5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

  (1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;

  (2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;

  (3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

  (4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

  6.盘点管理

  6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

  6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。

  6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

  6.4.月底小盘之作业流程:

  (1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;

  (2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

  (3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。

  (4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。

  (5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

  (6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

  6.5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。

  6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

  7.附则

  7.1. 本规定由总经理签署后颁布执行。

飞鸟集读后感1000字7

  原材料是直接制约产品质量的关键要素,原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节,所以,选好原材料进货渠道,搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的`管理内容。为了保证企业产品质量,确保产品的安全性,就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此,制定以下管理制度:

  一、组建“原料采购小组”:

  原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成,共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

  二、原材料采购制度:

  1、经过考察和以前的合作历史,确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方,并建立档案和必要时签定《供销合同》。

  2、原料购进时,“采购小组”要共同定价和检验质量,做到一人不谈价,单人不进货。

  3、购货时,要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行,严格控制原料质量。

  4原材料购进前,要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

  三、原材料检验制度:

  1、购进的原料在入库前,检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》,入库。不合格爱地经贸有限公司

  的做出隔离标识也填写《进货检验记录》,放置库外退回供货方,严禁入库和投入一线生产。

  2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度,不得马虎粗心,防止漏检和错检更不能弄虚作假,否则按公司惩罚条例处理。

  4、检验人员对每次的检验结果,应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写,并要签署本人姓名,作为责任依据。

  5、只有经过检验达到质量标准,并由检验员签署“合格”的原材料,库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

  6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时,检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

  7、对于随机抽样物,在发现有疑点时应反复多抽样,以防误差严重。

  9、对于需使用仪器等检测工具时,应校正确认工具合格后方能使用。

  10、检验人员应依据情况,在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

  11、反馈进料检验情况,及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内,供采购部门掌握情况。

飞鸟集读后感1000字8

  1、仓库管理人员需要及时为生产服务,为车间生产、产品质量提供保障,对生产所需的原辅材料进行科学预测,根据生产淡旺季和产品结构的'要求编制月度采购计划,报分管领导审批。

  2、印刷材料采购人员需要按照《物资采购申请单》的要求及时采购,以确保正常生产。

  3、增强环保意识,减少污染,实施绿色印刷是公司在十二五期间的战略决策,材料采购人员所购买的原辅材料必须是绿色环保型的。

  4、主要原材料油墨必须是植物类油墨,并符合HJ/T370的环境标志产品技术要求;胶粘剂符合HJ/T220环境标志产品技术要求。采购人员需要向供货单位索取产品检测报告,了解材料的内在质量要素。油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂等原辅料不得添加邻苯二甲酸酯类物质。

飞鸟集读后感1000字9

  一、物资材料进场实行双轨制,入库单除保管员签字外,还必须有各工种专业技术负责人签字验收。

  二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试,并进行监督和管理。

  对物资材料进场检验不合格的一律拒收,复试不合格的并做好标识,一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。

  三、原材料等物资进场前,要有厂家资质证明文件:营业执照复印件;所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;报项目部和监理工程师确认。

  进场时,必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录,其中需要复试的,应先进行复试,合格后再发放使用。

  四、原材料等物资进场后,需经检测和试验方可使用的.产品,如:水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检,检验合格后方可使用。

  要有严格的现场原材料的标识与隔离措施,确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。

  五、定期清仓盘点,帐物相符。如果发现短缺,要查明原因,按有关规定处理,系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。

飞鸟集读后感1000字10

  中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场原材料管理制度

  中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场

  原材料管理制度

  《原材料管理制度》主要包括下列内容:

  1主题内容与适用范围............. 2

  2总则................... 2

  2.1原材料的采购................. 2

  2.2入库管理.............. 3

  2.3钢材.................. 3

  2.4水泥.................. 3

  2.5外加剂................ 3

  2.6掺合料................ 4

  2.7砂、石................ 4

  原材料管理制度

  1主题内容与适用范围

  本制度规定了轨道板生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放

  等主要环节的要求。

  本制度适用于制板场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢材等主要原材料

  的采购贮存,使用管理。

  2总则

  2.1原材料的采购

  2.1.1原材料的.采购质量要求

  轨道板生产用原材料包括钢材、水泥、河砂、碎石、掺合料、外加剂等,技术部门提

  供的材料、规格型号、等级采用标准等,物资部门应切实执行,在制订物资采购计划时妥善控制货源,正确选择物资品种,保证进场的各种原材料符合产品设计规定要求。

  2.1.2供货单位的选择

  对于所采购的各种原材料,物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调

  查和评价,按照择优、选点的原则确定供货单位。

  物资部门按技术部门提出的原材料标准,向供货单位说明对其产品材质、规格、等级、

  检查规程等方面的要求,并组织技术和物资部门对供方进行考察,从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定,从而筛选出原材料供货单位。

  2.1.3签订供货合同

  为保证原材料按质、按量、按时投入生产使用,供需双方需签订正式供货合同,明确

  注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容,同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。

  2.1.4进货

  2.1.5进货检验

  进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门,参照《客运

  专线铁路crts

飞鸟集读后感1000字11

  一、目的原材料管理制度。

  本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。原材料管理制度。

  二、适用范围

  成品库及待处理品库的管理。

  三、内容

  1、职责

  成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

  成品入库

  ①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。

  ②成品入库后应放置于仓库合格区内。

  待处理品入库

  成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。

  产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

  未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

  库管员应妥善保存入库产品的'有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。原材料管理制度。

  3、贮存

  贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。

  合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:

  ①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;

  ②按型号、批号放,高度不得超过6层;

  ③放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。

  有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

  4、出库

  提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

  成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《调拨单》成品,发放时应做到:①认真核对《出库单》、《调拨单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

  ②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合出库凭证要求的才能发放;

  ③发放完毕,库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核,单据应妥善保管;④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。

  ⑥成品出库后,仓库管理员必须及时销帐,确保库存物资的帐物相符。

  5、仓库内部管理

  ●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。

  ●库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。

  ●仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

  ●仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

  ●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。

  ●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

飞鸟集读后感1000字12

  (一)卷则

  第一条、目的

  产品的质量决定了产品的生命力,一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展,并能及时发现问题,迅速处理,以确保及提高产品质量,使之符合管理及市场的需要,特制订本制度。

  第二条、范围

  1、组织机能与工作职责;

  2、各项质量标准及检验规范;

  3、仪糟管理;

  4、原材料质量管理;

  5、制造前后质量复查;

  6、制造过程质量管理;

  7、产成品质量管理;

  8、质量异常反应及处理;

  9、产成品出厂前的质量检验;

  10、产品质量确认;

  11、质量异常分析改善。

  第三条、组织机与工作职责

  本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。

  (二)各项质量标准及检验规范

  第四条、质量标准及检验规范的范围规范包括:

  1、原材料质量标准及检验规范;

  2、在制品质量标准及检验规范;

  3、产成品质量标准及检验规范。

  第五条、质量标准及检验规范的制订

  1、质量标准

  总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”,并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准,分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份,报总经理批准后,质量管理部一份,研发部一份,并交有关单位凭此执行。

  2、质量检验规范

  总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员,分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内,交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

  第六条、质量标准及检验规范的修订

  1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条、件变更等因素变化时,可予以修订。

  2、总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次,并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性,予以修订。

  3、质量标准及检验规范修订时,总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表”,说明修订原因,并交有关部门主管核签,报总经理批示后,方可凭此执行。

  (三)仪器管理

  第七条、仪器校正、维护计划

  1、周期设定

  仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

  2、年度校正计划及维护计划

  仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

  第八条、校正计划的实施

  1、仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作,井将校正结果记录于“仪器校正卡”内,一式一份存于使用部门。

  2、仪器外部协作校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正,并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。

  第九条、仪器使用与保养

  1、仪器使用

  (1)仪器使用人进行各项检验时,应依“检验规范”内的操作步骤操作,检验后应妥善保管与保养。

  (2)特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

  (3)使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性,日常保养与维护,如有不当使用与操作应予以纠正。

  (4)各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养,由质量管理组不定期抽检。

  2、仪器保养

  (1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。

  (2)仪器外部协作修理:仪器故障,保养人员基于设备、技术能力不足时,保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

  (四)原材料质量管理

  第十条、原材料质量检验

  1、原材料购人时,仓库管理部门应依据《原材料管理办法)的规定办理收料,对需用仪器检验的原材料,开立“材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”,通知质量管理工程人员检验,质量管理工程人员应于接到单据三日内,依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

  2、“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式四联。检验完成后,

  第一联送采购部门,核对无误后送会计部门整理付款,

  第二联会计部门存,

  第三联仓库留存,第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上,并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门,作为选择供应厂商的参考资料。

  (五)制造前质量条、件复查

  第十一条、制造通知单的审核

  质量管理部主管收到“制造通知单”后,应于一日内完成审核。

  1、“制造通知单”的审核

  (1)订制规格类别的是否符合公司制造规范。

  (2)质量要求是否明确,是否符合本公司的质量规范,如有特殊质量要求是否可接受,是否需要先确认再确定产量。

  (3)包装方式是否符合本公司的包装规范,客户要求特殊包装方式可召接受,外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。

  (4)是否使用特殊的原材料。

  2、制造通知单审核后的处理

  (1)新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部,并告知现有生产条、件,研发部若确认其质量要求超出制造能力时,应述明原因后将“制造通知单”送回制造部办理退单,由营业部向客户说明。

  (2)新开发产品若质量标准尚未制定时,应将“制造通知单”交研发部拟定加工条、件及暂行质量标准,由研发部记录于“制造规范”上,作为制造部门生产及质量管理依据。

  第十二条、生产前制造及质量标准复核

  1、制造部门接到研发部送来的“制造规范”后,须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产:

  (1)该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

  (2)是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

  2、制造部门确认无误后于“制造规范”上签认,作为生产的依据。

  (六)制造过程质量管理

  第十三条、制造过程质量检验

  1、质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验,以提早发现问题,迅速处理,确保在制品质量。

  2、在制品质量检验依制造过程区分,由质量管理部pQC负责检验,检验包括:

  (1)钻孔一pQC钻孔日报表,

  管理制度《原材料库房管理制度》。

  (2)修一一针对线路印刷检修后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于mQC修一日报表。

  (3)修二一针对镀铜锚后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于pQC修二日报表。

  (4)镀金一pQC镀金日报表。

  (5)底片制造完成于正式钻孔前,由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。

  3、质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条、件的测试:

  (1)钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

  (2)切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。

  4、各部门在制造过程中发现异常时,组长应立即追查原因,处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部,责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

  5、质检人员于抽验中发现异常时,应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理。

  6、各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时,如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

  7、制造过程中间半成品移转,如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

  第十四条、制造过程自主检查

  1、制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查,遇质量异常时应予挑出,如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长,并开立“异常处理单”,填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后,依实际需要交有关部门会签,再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩,如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

  2、现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任,随时抽验所属各制造过程的质量,一旦发现质量异常时应立即处画,并追究相关人员的责任,以确保产品质量,降低异常重复发生。

  3、制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。

  (七)产成品质量管理

  第十五条、产成品质量检验

  产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验,以提早发现,迅速处理以确保产成品质量。

  第十六条、出货检验

  每批产品出货前,质检部门应依出货检验标示的规定进行检验,并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。

  (八)质量异常反应及处理

  第十七条、原材料质量异常及反应

  1、原材料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门的`主管均须在说明栏内加以说明,并依据“材料管理办法”的规定处理。

  2、对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时,质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室,生产管理人员安排生产时通知现场注意使用,并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见,经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。

  第十八条、在制品与产成品质量异常反应及处理

  1、在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时,应提报“异常处理单”,并应立即向有关人员反应质量异常情况,以便迅速采取措施,处理解决,以确保质量。

  2、制造部门在制造过程中发现不良品时,除应依正常程序追查原因外,不良品当即剔除,以杜绝不良品流人下一制造过程。

  第十九条、制造过程质量异常反应

  收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时,应填写“异常处理单”详述异常原因,连同样品,经报告主任后送经理室绩效组登记(列入追踪)后,送经理室质保组,由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并报经理批示后,第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果,第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度,第三联送收料部门(会签部门)依批示办理,第四联送回供料部门。

  (九)产成品出厂前的质量检查

  第二十条、产成品缴库管理

  1、质量管理部门主管对预定缴库的批号,应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。

  2、质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检,若有质量不合格的批号,超过管理范围时,应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式,报经理批示后,交有关部门处理及改善。

  3、质量管理人员对复检不合格的批号,如经理无法裁决时,将“异常处理单”报总经理批示。

  第二十一条、检验报告申请工作

  1、客户要求提xx品检验报告者,营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

  2、总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时,应转送经理室生产管理人员(质量要求超出公司产成品质量标准者,须交研发部)研究判断是否出具“检验报告”,呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组,转送质量管理部。

  3、质量管理部收到“检验报告申请单”后,于制造后取样做产成品物理性质实验,并依检验项目要求检验后将检验结果填人“检验报告表”一式二联,经主管核签后,第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组,第二联自存凭。

  4、特殊物理、化学性质的检验,质量管理部接获“检验报告申请单”后,会同研发部于制造后取样检验,质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联,经主管核签,第一联连同“检验报告申请表”送产销组,第二联自存。

  5、产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后,应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求,复印一份呈主管核签,并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。

  (十)产品质量确认。

  第二十二条、质量确认时机

  经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时,应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门,由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。

  1、批量生产前的质量确认。

  2、客户要求的质量确认。

  3、客户附样与制品材质不同者。

  4、客户附样的印刷线路与公司要求不同者。

  5、生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。

  第二十三条、确认样品的生产、取样与制作

  1、确认样品的生产

  (1)若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

  (2)若客户要求确认印刷线路、传送效果者,经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。

  2、确认样品的取样质量管理部人员应取样二份,一份存质量管理部,另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。

  第二十四条、质量确认书的开立作业

  1、质量确认书的开立

  质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份,编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员,且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。

  2、客户进厂确认的作业方式

  客户进厂确认须开立“质量确认表”,质量管理部人员应要求客户于确认书上签认,并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产,客户确认不合格拒收时,由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示,并依批示办理。

  第二十五条、质量确认处理期限及追踪

  1、处理期限

  营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品,应于二日内转送客户,质量确认时间规定:国内客户五日,国外客户十日,但客户如须装配试验始可确认者,其确认日数为五至十日,设定时间以出厂日为基准。

  2、质量确认追踪

  质量管理部人员对于未如期完成确认,且已逾2天以上者时,应以便函反映到营业部门,以掌握确认动态及订单生产。

  3、质量确认的结案

  质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后,应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产,如客户确认不合格时应检查是否补(试)制。

  (十一)质量异常分析改善

  第二十六条、制造过程质量异常改善

  “异常处理单”经经理批示列入改善者,由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。

  第二十七条、质量异常统计分析

  1、质量管理部每日依pQC抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后,送制造部以使了解每日质量异常情况,拟订改善措施。

  2、质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、制造质保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查,查明发生原因,拟订改善措施。

  3、生产中发生拟报废异常的Pc板的,应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废,且每月五日前由质量管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。

  第二十八条、质量管理小组活动

  为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理,提高员工的工作士气及质量意识,以团队精神促使产品质量的改善,公司各部门应组成质量管理小组。

飞鸟集读后感1000字13

  为加强混凝土生产过程中的原材料管理,确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量,制订本管理制度,请各部门认真执行本规定的要求。

  1、公司生产混凝土用原材料全部由材料部进行采购及管理,各部门应在材料部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。 2、材料部根据混凝土生产计划制订使用计划,并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。

  3、试验室在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的'品种及规格。材料部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录,掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录,为计算原材料耗用提供依据。

  4、试验室负责原材料的进货检验,负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。

  5、混凝土生产过程中,材料部、应根据混凝土生产进度,随时动态掌握原材料库存量及需求量变化,保障原材料供应连续、及时。 6、材料部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明,试验室负责原材料质量复检工作,对每个批号的水泥应进行复检,砂石料及粉煤灰应按规范要求检验,对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次,雨天或天气变化较大时应加强检测。

  7、水泥、粉煤灰材料的入库应由材料部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核,计算每车实际的入库数量,以实际入库数量做

  为进库、结算依据。

  8、材料部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率,要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天,如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。

  9、材料员应对每批砂石料进行进货前验证,当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆,应分开堆放,分开使用。

  10、原材料进场后应作好标识,生产部应对砂石堆料场进行堆场规范,对不同的外加剂进行分别标识堆放,粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签,严禁将不合格的原材料用于混凝土生产。

  11、质检员应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录,对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。 13、公司原材料管理台帐应规范、齐全,做到进料有凭证,发料有依据,帐实相符,账账相符,材料员每月应进行一次材料成本分析,计算每月的材料超耗或节约数量。

飞鸟集读后感1000字14

  1 库房管理人员要了解所管理物品的安全知识。

  2 原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。斜靠放的材料要有安全角度,垫物平牢,要留有安全通道。

  3 搬运有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根据材料的重量和体力的.强弱进行搬运,不要在不稳、光滑有油的物体上行走。

  4 两人以上人员一起搬运时,要互相配合,步调一致。用电瓶车运输时要放稳、牢固。

  5 放材料的货架要牢固稳妥,摆放要上轻下重,上小下大,放置在货架上的材料不能露出货架。带尖、易弹的材料要包扎好防止扎伤人。

  6 库内要有充分照明,不得乱拉临时线。

  7 使用吊车或起重设备时,要遵守相关的安全操作规程。

  8 要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。

  9 本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。

飞鸟集读后感1000字15

  采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针,对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货(验收)、储藏,最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料,他还要负责上述其他方面的处理或运作。

  一、采购的主要职责

  1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。

  2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。

  3、确保并掌握货源的不断供应。

  4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。

  5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。

  6、配合市场需要而评估新产品。

  7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。

  8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。

  9、向上级经理人员提出报告或汇报。

  这里需要强调的是,上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位,而不是一个普通的服务部门。

  二、采购手续

  采购工作有其一定的手续或程序,这可分为五个阶段或步骤:

  1、请购表——这是由有关单位的主管,诸如:主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来,通知采购经理存货需要补充的数量及名称。

  2、供货厂商的选择。

  3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。

  4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。

  5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。

  三、如何选择供应厂商

  选择供应厂商要特别谨慎,可根据如下几点进行考虑:

  1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。

  2、最近的价目表。

  3、售货条件的细节。

  4、和该厂商往来的其他顾客的情形。

  5、全部产品的样品。

  最理想的方法是直接参观,实地了解厂商的营业规模,加工与仓储设施的大小,运输工具的数量及种类。如满意,即可与其建立采购与供货关系。先试订,并做定期评估。这可从三方面考虑,那就是价格是否尽可能的低,品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。

  四、采购作业注意事项

  1、采购的货品要适应当时的市场需要,所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。

  2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格,否则将会造成直接经济损失。

  3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。

  五、食品的采购

  采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系:就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间,因此而产生的储藏费用,安全风险等问题,所以必须以特惠价格购进;最后是生产成本,如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。

  食品采购有以下几种主要方式:

  1、合同采购

  餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同,双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。

  2、逐日采购

  这主要用于采购容易腐败的食品,而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前,厨务部门派出一位资深厨师清点存货,列出清单交给主厨,再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。

  3、临时采购

  这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要,这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。

  六、食品的采购规格

  所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明,主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员(采购经理、主厨、餐饮经理等)依照餐饮营业方针,菜单需求及其定价尺度,事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商,供其保存参考。制定规格的理由为:

  1、确立货品材料的采购标准,以便厨房调理出标准产品,从而服务顾客。

  2、规格具有书面通知的作用,使供应商明确了解本餐厅的需要,并可提出合理而具有竞争性的报价。

  3、提供验收与仓储人员明确资讯,使其了解他们所接收与库存的标准情况。

  4、使餐厅员工确实了解进货的详情,既大小、重量、品质数量等情形。

  采购规格的制订,应以标准的表格为准,其中不可缺少的资料为:

  1、物品名称:所用的名称务求明确而习惯通用者,尤其要与供应商所用的`名称一致。

  2、货品或品牌名称:以苹果为例,本地产或进口货,什么品牌等资料。

  3、重量:公斤,磅或市斤。

  4、单价:以供应商报价为准,例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。

  5、附注:如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形,凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注,不可等闲视之。

  采购规格是采购作业中必要的书面样本,也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。

  七、饮料的采购

  饮料的采购与食品的采购大致相同,以物美价廉为共同的,不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品,所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记:包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项:

  1、货源的供应在时间上有所限制。

  2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。

  3、应当重视酒类供应商的建议。

  4、品质的评估很困难,应由曾受特别训练的专业人员负责,最好是有参与名酒品尝活动的经验。

  5、酒类的登记不容易划分,仅能做概略的归类。

  6、酒类的价格波动不大。

  任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下:

  1、运酒商

  有些供应

  商从产地直接买酒运回来卖,当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。

  2、批发商

  他们供应的货品范围相当广,所售货品不仅在价格上比较便宜,而且还有一些好处。如可以货款暂欠,可以暂借存放,可以免费享用其广告和广告宣传品等。

  3、饮料制造厂商

  大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货,不仅价格便宜,条件优惠,还可有多种付款方式和优惠的付款条件。

  4、付现金自己运货

  这主要是针对那些数量极少使用极少,只供一时之须的货品。

  八、饮料的采购规格

  采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商,使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时,验收人员以此为根据进行收货。

  饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准,每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。

  九、市场走访调查制度

  为保证购进货品的合理质量和价格,就应充分了解和掌握市场信息,推动新原料的开发使用,从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。

  1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中,做到“货比三家”,在保质保量的基础上,努力降低原材料的成本,并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。

  2、餐厅经理,厨师长,库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访,调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查,以获取同等质量基础上货品(蔬菜,酒水,海鲜,肉类,调辅料等)的最低最真实的价格,以便更好的控制进货成本。

  3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查,力求第一手掌握市场的供求和价格情况。

  4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。