物资部门工作总结
总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，它可以使我们更有效率，我想我们需要写一份总结了吧。但是总结有什么要求呢？以下是小编为大家整理的物资部门工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
物资部门工作总结 篇1
20xx年一年，在矿建筹备指挥部的领导下，在矿建各部门的大力支持和配合下，物资供应工作圆满完成任务目标，现将具体工作总结汇报如下：
一、主要工作完成情况
1、完成生活办公设备物资采购工作。
为使办公及住宿能按时搬迁，物资供应负责人员在矿建筹备指挥部的领导下，先后多次前往、等地进行办公家俱的调研、选型。从计划申报，到供货，到安装仅用两个星期的时间，为办公场所的搬迁奠定良好基础。
职工宿舍关乎职工切身利益，历经多次调研，结合各方建议，完成了宿舍桌椅、盆架等物品的采购配备，确保职工按时入住。
职工食堂重新启用，原有的设备不能满足职工就餐的需要，根据公司按排，与食堂承包方共同去徐州食品城进行调研，经过对同等质量不同品牌，不同销售商的反复调研对比，最后落实采购方案，节约资金约xx万元。烟道及油烟罩经多次调研，多次调整方案，最后定为向下排烟的方案，仅此一项就节约资金约xx万元。
为解决饮用水的问题，先后多次咨询兄弟单位，上网查资料，并结合本单位实际最终从生产单位购进xxt水处理设备一台，仅设备就节约近xx元。
2、完成基建物资的供应工作。
按照集团公司的文件规定，上一年累计向上报各类物资采购计划达xx批次，其中：采购钢材xx吨，运输设备一批，排水设备一批。物资供应部客服距离远，沟通不方便的难题，积极与远航物流协调、催货，使物资及时到货确保工程建设用料。对于目录外的大宗物资，先后累计询价xx余次，经过对厂家调研、市场行情调研共节约资金约xx万元。
3、完成矿建二期物资材料的调研工作。
按合同约定矿建二期工程的用料由、工程处、监理单位共同调研后由*处负责采购，按照矿按排先后多次对河沙及石子进行调研，因本我矿地处平原地带，沙子、石子需从外地购进。为确保其低价采购，我们直接绕过沙石料场，深入到码头、运沙船队、石子生产企业进行多次调研，保证了沙石的供应。
同样水泥的采购也是一波三折，在公司的指导下先后多次配合工程处同沟通、协商，把出现的情况及时向公司汇报，最终签订了水泥采购合同并得以执行。
二、物资供应采取的措施
1、探索“准零库存”采购。
强化采购管理、严格控制采购成本。坚持“供得上，不积压”，以“准零库存管理”的模式进行物资采购，严格控制采购计划的.执行，密切和各用料部门配合，根据不同时期的实际情况，灵活调整采购计划，对各部门所需物资和材料都必须由相应的审批人签署意见，再到仓库核实库存情况后，按计划执行。做到供货及时，库存合理。
2、多措并举确保采购物资质量。
一是进一步加强质量意识责任心，既要求对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣，又注重向供货方明确本单位对产品质量的要求，检验标准，确保供应物资质量;二是注重供应商的选择及考核，在选择供应商时，择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供应商;三是建立多方验收机制，把用料部门验收作为重要依据，对不符合标准的，坚决不收，积极维护企业利益。
3、坚持“比价”采购。
按照“多家竞争、比价采购、质优价宜”的原则。物资材料在采购前都要进行详实的市场行情调查，在准确地掌握了市场行情后，引入竞争机制，坚持比质量，比信誉，比实力，比价格，货比多家，择优选用。
4、坚持“阳光”采购。
采购过程公开透明，主动接受相关部门监督。为严防违规违纪，杜绝暗箱操作，要求采购过程公开透明，主动接受各方面对供应部门采购工作的监督。
三、下一年主要工作
1、加强标准学习，规范内部管理。
积极配合公司关于进一步规范内部管理的要求，加强对供应物流管理制度的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化、流程化。
2、做好“内、外”沟通工作，进一步提高服务水平。
既要主动加强与各料部门的工作联系，又要深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，使工作中的问题得到及时解决，全面推进各项工作的顺利开展;对外以“透明务实、平等互利”为原则，对客户一律一视同仁，杜绝业务活动中的走后门、拉关系等不良现象，杜绝以任何理由刁难客户。不断提高服务质量，改进工作作风，强化服务意识，在保证公司利益的前提下，尽其所能的为客户提供方便，并及时做好相关的解释工作，使客户真正感受到公正、公开、公平的企业文化氛围，进一步提升公司的形象和信誉。
3、加强业务培训，提升采购队伍业务能力。
认真组织供应物流职工学习公司制定的各项规章制度，针对供应工作量大，头绪多，人员少的特点，定期组织员工学习各类法律、法规和业务知识，并要求深入供货市场、业务单位和使用部门实地考察，加强沟通，增强员工的实际操作能力。
4、加强廉洁教育，保持供应队伍的纯洁性。
认真学习董事长讲话及公司关于党风党纪廉洁自律的规定，结合贪污、收受贿赂犯罪等典型案例对供应人员进行教育，结合业务风险点、薄弱点，容易犯错误的环节、人员做重点防控，并提出具体要求，以身作则，带头落实，相互监督，确保供应队伍不变色、不褪色，保持清正廉洁。
四、亟待解决的问题
1、各用料单位物资采购计划的准确性有待提高。
一是人员责任心需要加强;二是规范填报采购计划标准;三是建立约束机制，对计划不准确的部门进行约束。
2、市场行情的预测与调研工作有待加强。
一是发挥网络信息渠道，通过网络收集物资市场信息，探索网络采购模式。二是建立物资供应商联络机制，定期获取市场行情信息。三是提高市场调研人员业务素质，深入实地进行市场考察，获取一手信息。
3、矿建二期工程用料调研与审核有待进一步理顺。
一是明确责任部门，明确职责范围。二是明确办事流程。三是加强督导检查，定期不定期考核。
物资部门工作总结 篇2
一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系，保险公司销售业务员工作安排。
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控实力。
1、对承保业务刚好地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来限制承保风险，确定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署看法后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、运用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务安排。
3、建立健全重大标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理限制，同时依据业务的风险状况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，娴熟驾驭新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务发展供应良好的保障。
二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了肯定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深化，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣扬力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、快速、精确、合理”的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款说明、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提中学支业务人员的整体素养，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘精确，定损合理，理赔快捷。
4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户供应高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。
依据xx年中支保费收入xxxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx年度，中心支公司拟定业务发展工作安排为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例安排为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，安排的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的`车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
2、仔细做好非车险的展业工作，选择探望一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、主动做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过主动地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。
今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创建新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
物资部门工作总结 篇3
公司业务部是企业的先锋部队、是贴近市场的侦察兵、是企业发展的硬武器。他们的职责就是不断的开拓销售通路、寻求最适合企业发展的战略合作伙伴，不断的把企业的产品推向市场、同时向市场供应科学的前沿信息，而业务部在捕获市场信息的前提下，结合企业实际状况，制定强有力的市场方案和销售策略，最有力的树立企业“灵魂”的作用。接下来的业务部的工作安排如下：
一、强化人员素养培训、提升团队作战实力
春节后的二月份完成对各区域的市场部信息管理和业务部人员聘请和培训包括：产品学问系统培训销售学问系统培训销售人员职业道德培训销售人员必备素养培训应用技术及公司产品培训。
使年新的管理制度实施过程中市场部在人员素养方面有充分的保障。仔细选择和慎重录用，切勿滥竽充数。业务部明年至少要招录2名业务，许鹏军负责宁夏、袁伟负责青海、靳鹏辉接着负责12年负责的市场！安丽梅和许鹏军把自己陕西省内的区域全部让出让新进的业务负责。明年就不会像今年这样做的有点混乱，自己区域联系的极少，都是盲目开发联系客户！要加强区域跟踪！
集中培训、努力使全部员工充分驾驭公司销售政策、产品学问、应用技术学问、营销理论学问，形成学习型团队、竞争型团队、创新型团队。
二、加大人员考核力度
在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对客户信息网络建立和维护作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。我会在定期检查指导客户信息管理工作的考核制度，并依据各区域实际状况和存在的问题，有针对性地加以分析和探讨，以督促其在短期内按规定建立和健全客户信息管理的工作。做好每天的工作安排和工作总结。
三、加强市场调研
以各区域业务成员供应的`信息量和公司在各区域的业务进展状况，并且开会探讨该区域业务的发呈现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获得第一手资料，为公司在各区域的机构设置各趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。
为进一步打响“xxx”品牌，扩大特雅丽在西北市场占有率，建议公司20xx年在xx还有xx当地的安防杂志也做几期宣扬！每个业务也要加强和同行业人员接触多了解一下这个市场的趋势！
物资部门工作总结 篇4
工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成,明天的主要事情是什么,做个计划.很重要的,或事情较多,我会记录下来,逐个或交*处理.
学会主动与人沟通：经常与车间,仓库,打样车间、品质的相关人员接触,这样便于自己了解产品,跟踪需要,减少工作失误,提高工作效率.
对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点,事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验.要求厂家处服务处理事得交书面说明.
尽量做好工作总结：对所做的工作,每个月至少做个简短的总结.从工作量、工作内容、完成事项,要事处理,问题解决,工作失误,工作计划等方面做个简短的总结.
做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们,让他们能主动争取配合我们工作,及时解决问题,让其感受有压力又有动力.
要持续对订单的跟踪：工作要有责任心,要严谨,要主动出击,不要寄希望于供应商肯定没有问题,要及时做好跟催工作,要分析供应商的每一次看似合理的理由,是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西.要做好记录,便于查询和统计,及配合相关部门做好工作.
问题处理：反应要快,汇报要及时、处理问题要敏捷果断,要有自己较好的处理建议提供,并能与供应商做个合适的谈判结论.
职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯,有成本概念,有利润思维,有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯.这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近,做一名真正优秀的采购员.
采购员,在进行业务联系时,打业务电话的要点.
1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等.
2、组织好自身谈话内容的概要,做到谈话流畅,语言丰富,用语专业,亲切自然大方,热情大度.
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解,以此好回应对方的'谈话.
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格,及你上次所订购价格,或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格.
5、在关心业务的同时,不妨多给予客户出了业务关心外,工作身体等也做个善意问侯.
6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等.
常用物料降价如何采购？
如果你是一名采购人员,接到一个客户来电,对方的报价比上次报价更低了.此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作,为企业降低采购成本！
到此物料行情下降,价格下滑.接下会做如下事：
1、 证实信息的准确性.具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商,给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价,如何如何的合适,价格降了.看他们的反应.
2、 以订货的形式,强压价谈价,查知真实情况.如果真降了,没有不想有货不做点降价表示出货的商人. 应意识
3、 找寻此物料的前生原材料,从网上,从前生原材料的商家去查实是否有降.4、 证实物料价格真是降了.就得做到要这些天勤询价,讲价,了解行情走势,做到需货时能购到最低的价格.
5、 如果你暂时不需要这种物料,你也千万别放松警惕,有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责.采购应该有觉察物料降中见涨的征兆.
6、 勤看报表,了解库存量,少购货,缓购货,保持最低库存量.
7、 越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格.越是降价,越要讲价还价,压价力度要加大,这时你完全可以这样规劝你的供应商：今天你这个价格不卖给我,别人先做了,说不定过两三天你的物料还没找到出路,价格比这个降得更低.没有不心动的.
常用物料涨价如何购买？
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量,和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下,能购得物美价廉的产品.最有能力体现的就是能把握好采购的度,能做好行情降价和涨价的物料供应.在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本,搏得自己的产品多占领市场份额的机会,就是优秀的采购.涨价的征兆：
1、 你打电话给供应商了解情况,供应商表现出惜售的状态.
2、 有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）.近段时间变得在你的电话铃声中消失了.
3、 你要订单,不是价格没给到位,对方对你的需货量打折的情况下.
4、 你供应商对你大叫前生原材料涨得很多,或有什么意外情况,导致某一种市场走俏的原材料不能生产,或减少.等很多情况下,可能物料要涨价的局势比较大,你作为一名采购员就是密切关心行情动态了.证明有涨,要做好如下准备工作.
1、 分析现在行情涨,是你公司用量的淡季还是旺季,淡季有用就行,不给生产断货,旺季就得确保此时的低成本购进.
2、 分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供,有没有人为炒作,就是前生原材料紧张,能紧张多久.还波及的范围有多大,受不受国际因素的影响,与石油,人民币的兑付等问题关联有多大等到.
3、 只有从根本找准的涨势的原因,才能对症想策.
4、信息肯定是知道得越早越好,当然你能下手得越早也越好,你完全可能在有所觉察的情况下,先与信息不好,或对你公司合作很好的客户手中购上一担货.这时你可以称你公司的用量加大,什么的,以能购得多点好,最好是价格不涨,或稍有表示.抓住时机,涨价时有时是需要分秒必争的.
5、 涨价要沉得住气,不要一听供应要调价,马上就不知所措,或者说有的紧跟其上.要灵活运用,多家订购,越俏的货,越不能在一家做,万一供应商
到时急得人是你,卖了高价赚钱的是供应商.
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择,不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库,越是涨价,供应商的前生材料还是紧,说不定供应不可能在你这拿了订单,但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有.这也很正常.你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的,为此越是行情不正常,采购人员越要警惕小心.一颗红心多手准备,胜多失少. 特别的原因推辞送货,或不送,
3 公司采购员20xx年度工作总结
20xx年马上就要过去了，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。09年对我来讲是印象深刻的一年，我来采购部整整一年，一切都是从零开始的。总结自己在这一年的工作情况，总的来说20xx年是我成长的一年，学习的一年。压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。在这个年度总结中，我特别要感谢我的领导，我的同事，因为是领导的信任和鼓励，让我的工作能力有了大的提高，心理素质也越来越好。同时，工作中同事之间的相互配合和理解让我的工作才如此顺利的进行，所以我的进步与我的领导和同事是密不可分的。
物资部门工作总结 篇5
自20xx年x月接管物资以来已快四个月了，回顾过去的工作，使我深刻的认识到物资管理在整个企业运行的重要性，形成闭环管理的必要性。物资管理工作涉及到各个部门、环节多、性质复杂、极易发生问题。如何加强管理，提高工作水平？
通过近段时间的学习与实践总结出以下两点：
一、要先建立健全物资管理制度以便于管理。
1、明确完善物资人员的岗位责任，提高工作质量。
2、建立废旧物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资，管理上清晰化、明确化，既杜绝漏洞又便于日后领导考查，同时也体现出物资人员的工作价值。
3、建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性，也更好的、发挥个人的工作能力。
4、严格执行定期到仓库实地盘点制，确保每项物资台账的准确性，真实性。
二、在公司领导的重视和支持下建立了物资软件系统，大大的提高工作效率。
物资系统上线后，既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况，在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据，有利于物资管理规范化。
存在问题：
因原移交人遗留下来的“三不一”（即财务库存数与实物库存数、上报省公司的控制在35万元以下的库存数）不一致的`严重问题。
1、处理“三不一”的问题难度系数大，单纯物资口无法处理，需领导的大力支持与关心及网运部、项目部的积极配合才能慢慢调整。
2、由于接手不久，欠缺管理经验，还无法做到面面具到，工作期间会虚心请教其他分公司处理办法。争取在半年内做到平衡。
工作目标：
在新的一年里，我将虚心学习，严于律己，认真执行公司政策，积极配合各部门，加大管理力度，增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性，资料完整性，做到账证相符、账实相符、账表相符。
物资部门工作总结 篇6
20xx年我部门在公司领导的正确领导及部门成员的共同努力下，认真贯彻落实年初公司工作会议精神，制定详细的部门工作规划，稳步有序推进公司设备物资供应及管理工作，并取得了一定成效。现将我部门20xx年工作情况及20xx年工作计划汇报如下：
一、20xx年工作完成情况
20xx年截止至10月25日，完成物资入库金额总计2188.98万元，其中主材入库2599.513吨，金额为1168.24万元，辅材入库金额为1020.74万元，其中劳保用品34.01万元，气体223.37万元，焊材材料191.95万元，油漆271.29万元，其他五金、零星材料312.10万元，预估下半年需入库100万元；完成物资出库金额总计2168.92万元，其中主材出库金额1188.89万元，辅材出库金额980.03万元。
二、设备、物资采购管理方面
1.采购人员接到计划后，坚持按物资采购的原则，体现公正、公开、公平竞争择优的原则，做到遵章守纪，廉洁无私，奉公守法。 2.在盛隆精炼炉、越南归仁、原料厂、越南河静钢厂等工程的主、辅材采购，经多方询价（至少保证了三家）并报请了公司领导审核和报集团物资部批准，坚持货比“三家”适量，适度，适时，适价的原则（比质、比 价、比运输、及售后服务），做到了物美价廉，择优采购。
3.对采购的各种物资坚持了产品质量第一，严格质量标准原则。采购人员必须及时与保管员交接清楚和办理检验入库手续。如有欠款的物资注明了单价、金额，通知财务部门及时挂帐。坚持挂帐情况每月统计一次，报公司领导和财务。
4.对公司的物资采购管理台帐，按照“三标一体化”管理程序的具体要求逐项填写，做到清晰、完整 。并作好原始凭证（材质证明书的移交）收集整理建帐工作，将其装订成册 ，妥善保管以备工程查用及贯标复查。
5.物资采购情况按集团公司采购中心的要求，每月汇总上报，年终累计。
三、物资的'出入库仓储保管方面
1.、物资入库后按工程划分进行分类堆放，完成了2599.513吨钢材的验收入库，基本达到了整齐划一。为干好台塑工程完成了设备120台/套的，安装调试及建账登记管理，为公司一线的生产提供了有力的保障。
2、物资收、发、存台帐（钢材，辅材工具验收码单），分别填写了供货商、规格、材质、产地、数量及库区编号，做到帐物相符，便于查找。
3、对公司消耗的五金工具、辅材消耗及员工的个人工具、劳保用品按车间为单位进行了建账管理逐月统计台帐，为公司精细化管理及评优选能提供数据。
4、督促保管员对库存物资坚持了每月盘点，发现数量不对，规格不符，质量变化或破损霉烂等情况，要查明原因，写出书面报告，及时报告经请示公司领导批复同意后销帐处理，同时要填写物资报废审批表，保管员不得擅自处理。若发现有偷盗现象，要保护好现场，及时上报给保卫部派员调查处理。
5、收发的物资做到了帐物清楚，日清月结，按公司规定及时完成了（月、季、年）报表和相关资料、做好了台帐、凭证的收集整理，
装订成册，妥善保管。
四、20xx-2017年度物资使用数据分析
从去年起我部门严格按照20xx年初暂定的物资材料限额物资材料限额制度进行了管理，和今年比较吨钢成本有了较大的下降。如表一所示：
表一 20xx-2017年1-6月份辅材成本分析
从表一20xx、20xx年1-6月份数据显示，今年辅材消耗较之去年有了很明显的下降，尤其是焊材消耗，比去年下降33.08%。这与我们严格实施辅材定额考核办法分不开，要求车间按产量消耗标准定额领取焊材，超出消耗标准范围将采取自行承担该部分费用等方式进行限制辅材消耗数量。
另外，今年年初开始在全公司范围内搞文明施工，遏制铺张浪费，并选出做得好的车间进行奖励。这在很大层面上激发了职工降低生产消耗性成本的积极性。
同时，还可以看出，今年的维修费用较之去年要相对高，甚至呈现负增长，这主要是今年对成品车间抛丸机进行了大修，同时为干好越南河静台塑工程对全厂的旧设备进行了一次全方面的检修有一定的联系。
表二 20xx-2017年1-9月份辅材成本分析
表三 20xx-2017年1-9月份产量表及趋势图
由表二、表三以及趋势图可以看出，从7月份开始，全公司开始正式做越南河静台塑工程，由于第一次接触要求如此高质量的工程，经验不足，导致产量下降较大、成本大增，这也是20xx年1-9月份辅材消耗上涨的主要原因。
表四
从表四可以看到，除了焊材消耗呈下降趋势，其他辅材消耗均呈上升趋势，经我部门认真分析有以下几个方面的原因：
1、台塑工程对构件的质量要求很高，增加了较多的工序和很大
的打磨量、造成车间气体和消耗品的耗用加大。
2、车间对制作像台塑工程这样高质量要求的工程认识不够、经
验不足，造成较多的整改和返修，致使辅材消耗增加。
3、最主要的原因还是车间的产能没有发挥出来、还没有形成正
常的生产能力，造成吨成品的消耗过大。
五、20xx年工作计划
综上所述，我部门今年严格按集团公司的规定结合我公司的实际情况，完善了公司物资和设备管理的各项规章制度及各类报表。使公司物资和设备管理工作基本能满足目前公司的实际需要。但也暴露出以下几点不足需在明年的工作中改进：
1、我部门的各类规章制度虽然已基本建立，但贯彻执行的不是很到位有待加强、改进。希望在明年的工作中做到以下几点；
A、强调工程项目预算、计划的重要性和严肃性。
物资部门工作总结 篇7
xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。
一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。
根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。
公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。
针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。
根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。
二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。
作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的.资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。
根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。
为解决公司流动资金困难，本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元，本年度授信额度达到xx万元，较上年度增加xx万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。
本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。
在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流xx万元的目标，达到xx余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。
通过加强对资金的管理，年底上划集团存款xx万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。
三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。
在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
四、完成与xx公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。
为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了xx年7月至xx年5月的经营成果审计，确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。
完成了原xx公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基??
五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。
为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。
六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。
根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。
通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。
七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。
由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。
财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为xx%，远远低于原xx公司xx%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。
同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。
八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。
成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了xx、xx项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。
物资部门工作总结 篇8
1、借助中国交建物资采购管理系统，更好的管理全公司物资采购。
继续加强线上采购管理要求，一方面通过系统实现全部物资管理流程的标准化，逐步规范物资人员的采购管理过程；另一方面为部门的管理、控制、服务提供切入点，提高管理的效率。xx年推进重点：一要继续大力推广该系统，实现项目物资线上采购的全覆盖，改变采购人员的采购习惯；二要实现招标采购的标准化，规范物资招标采购的管理行为，规避风险；三要扩大公开招标比例，有条件的物资采购实现公开招标。
2、做好供应商动态评价考核工作
xx年供应商评价考核将在中国交建物资采购管理系统线上全面展开，物资管理部将组织各项目部对有合作的供应商进行动态评价考核，分级管理，持续优化供应商，同时对入网供应商资质进行严格审查，资质不全或不符，坚决禁止入网。
3、大力推行物资消耗核算管理，降低物耗水平
物资消耗核算管理是公司xx年推进的重点工作，物资管理部将大力推行物资消耗核算在项目上贯彻落实，特别是新开工的重大项目。物资消耗核算是以消耗定额管理为核心，项目应严格把关消耗定额，建立材料消耗台账，进行月度核算，季度分析。项目核算领导小组应职责明确，相互协作，切实做好物资消耗核算在本项目的开展，达到降耗增效的目的。
4、加强物资采购管理的前期策划
目前的物资采购基本属于被动行为式，多在项目开工之后，依情况开展，缺乏前期一个整体性的策划。物资人员对采购层级、采购方式、资金状况、市场供给情况、总需求、阶段性需求等都没有去详细调查，选择最为合理的采购方法。物资管理部在xx年将更多参与到前期采购策划之中，而不仅仅只是配置材料员而已。
5、扎实推进项目管理物资模块（NC系统）的使用
信息化是提高管理效率的有效手段，xx年，NC系统的运用依然是管理的.重点。扎实做好该模块使用的基础工作，实现全公司范围内的有效使用。
6、进一步做好物资采购价格监督管控机制
xx年，物资部拟将定期发布的主要材料价格信息及各季度价格水平分析报告，做好项目采购情况的总结和通报。并通过集中采购和线上采购的方式有效掌握物资采购成本是否超出预算，做到采购价格既低于市场价又低于预算价，为项目管理及成本控制打好基础。
7、继续抓好物资队伍建设，打造高素质团队
做好物资人员的培训，同时适当调整部分项目材料人员岗位，适应公司各项目施工生产的需要，打造一支高水平的物资队伍依然是xx年物资工作重点之一。
物资部门工作总结 篇9
20xx年，物资部在公司的领导的关心下，紧紧围绕公司的交工备案目标，结合自身工作，克服重重困难，战资金短缺，急公司所急，想工程所想，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，紧紧围绕保项目建设工作为原则，不断提高基础管理工作，以学习借鉴、优化管理为重点，确保了公司经营管理以及各项目工地所需材料及时、准确、保质、保量供应，积极主动做好物资采购供应工作，保证了工程建设的完成。现根据物资部工作职责，从以下几个方面进行总结汇报：
一、主要工作完成情况
完成了所有项目工地的物资设备发运以及回馈资料的收集工作，我部全力配合公司基建需要，完成IFC、领袖新硅谷、朝林大厦、以及其他中小项目的工地物资的按质按量供应。在物资设备统计方面，完成了完工项目的物资设备的结算以及部门结算工作。与多家公司签订相关合同，为公司接下来的.工作的顺利开展打下基础。
二、部门管理
我部门围绕《物资管理制度》的相关规定，顺利完成了今年的工作指标。物资成本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物
资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，为此，我部门专门对管理人员进行了业务培训，同时健全管理制度。公司领导自始至终重视关心物资管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。
随着公司制度化、程序化、规范化的发展，我公司信息化建设就显得尤其重要，为了配合公司发展需要，我部门完善了台帐统计表格和结算表格，使这方面的工作得到准确高效的进行。使用月度小节形式，各行其职，是物资、设备的月度汇总更加清晰明了。一年来经过长期的工作和学习，可以说完成掌握了相关工作技能，对本部门的管理规定和工作流程清晰明确，明确责、权、利，积极性和主观能动性得到明显加强，充分做到对外打好交道，对内当好家。
三、关于采购
2.严把物资质量关
对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣，又注重向供方宣传我公司质量方针，使之明确我公司各类物资质量要求、检验标准，不断增强供方质量意识；二是注重供方的选择，在选择供方时，我部择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货
方；三是在供货前要求客户先送样检验，合格后与客户在合同上明确质量标准和处理办法。
3. 面对采购资金不到位的情况，我部克服人员少事情多认真应对，精心组织，努力克服因公司流动资金紧缺和计划紧急材料品种复杂的情况；准确掌握市场行情、科学制定采购价格、严把质量关的前提下，克服货款支付困难，及时采购回相关材料为公司节约了采购成本。
4.做好采购记录
在搞好物资采购工作的同时，抓好内部台帐记录、资料归档等工作，及时掌握物资供应资金动态。对所签合同、物资计划、验收单据进行整理登记，加强计划、质量验收等管理，进一步规范和理顺了物资的采购工作。
5.存在的问题
（1）.是今年采购虽然总体完成情况较好，但需进一步提高计划的准确性和对市场行情的预测。
（2）.是由于工作安排相对较紧，除通过网络、电话等方式了解市场行情外，不能派人深入实地进行市场考察，可能存在个别品种市场行情把握不够十分准确的现象。由此对公司的采购成本控制上有欠缺之处。
（3）.是虽然我部已与各供方积极沟通，作了必要的准备，但由于短时间内公司资金状况较差，不能同时满足公司多个短线品种同时需要，出现了个别物资不能及时供应的情况。
（4）.没有明确的采购计划，采购进度较慢，不能及时采购回急需物资。
在20xx年里，我们取得了一定的成绩，公司发展迅速，但是有喜也有忧，针对以上的问题，在20xx年工作中，我们将吸取经验与教训，我们物资部将一如既往，认真做好工作。在今后的工作中，我们一定要更加努力学习，增强自己的管理水平、技术水平和业务素质，为公司的发展和提高公司的经济效益，做出应有的贡献。
物资部门工作总结 篇10
20xx年即将过去，回顾这一年的物资管理工作，在公司物资部及项目领导大力支持和正确领导下，以精细化管理为主线、紧紧围绕降低物资消耗控制项目成本这个重点，本着保障服务的宗旨，努力提高物资管理，确保物资供应保障及时，物资消耗可控，在项目领导的关怀和指导下，认真践行精细化管理较好地完成了项目下达的各项任务。现将一年来各方面工作情况总结如下：
一、各类指标完成情况
本年度针对曾家岩项目，施工战线长、点多、面广，外部干扰大，资金紧张，保供压力大。经过与部门工作人员一年的共同努力，克服困难，找出路，想办法，在“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化”的管理要求指导下，开展文明施工，从基础上，从源头上抓好物资管理工作，通过开展物资供应链融资，积极与供应商协商，积极保障现场施工的需求，降低物资消耗成本，本年各项目物资消耗指标：
主材消耗金额：xx万元，占年自完产值xx %。二三项料消耗：xx万元，占年自完产值xx %。燃料消耗：xxx万元，占年自完产值万元xxx %。模板及周转材料使用费合计：xx万元，占年自完产值xxx%。本年废铁处理金额：xxx万元。
二、学习制度，提高自我
20xx年是公司深化管理的一年公司下发了很多新的管理制度和文件先后下发《废旧物资管理办法》、《周转料管理办法》《物资采购管理办法》《物资合同管理办法》《物资供方管理办法》《分包物资考核管理办法》《劳动防护用品管理办法》等管理制度，通过制度的`学习我深刻的领会到了物资管理工作责任之重大，任务之艰难。
三、各项物资工作开展情况
1。计划执行情况。严格按照项目物资计划管理规定执行，常深入施工现场，了解现场施工情况和进展，做到提前落实，提前准备，避免因计划不及时而延误生产或购入伪劣产品给施工生产造成损失、出现事故等现象的发生，确保了工程施工生产顺利进行，同时做好分项工程收尾材料清理调剂工作，避免多余进货造成库存材料积压现象。
2。按照公司的要求，每季度组织物资市场调查小组开展物资市场调查，物资调查调查具备权威性、代表性，根据市场调查小组人多，调查品种多的特点，按人员新老结合、对物资类别熟悉情况等分组进行市场调查，市场调查结束后编制了物资市场调查报告，参与调查的人员均在调查报告中签字确认，确保市场调查的真实性
3。仓库管理工作。
（1）严格材料进场验收制度。本项目建立物资进场验收小组，严格把关好进场物资的质量和数量。对所有到场的材料都必须由材料人员邀请第二方或第三方参与验收，不得由材料室一方验收，否则验收无效，并对相关责任人进行处罚；对所进场材料按计划质量要求验收，质量不合格不收货，验实数，多方监督、严格把关、堵住漏洞，严格控制质次价高的材料进入施工现场，确保施工生产的需要。
（2）物资发放管理。项目先后制定了分队混凝土消耗考核、拌合站考核、钢筋加工考核、发电机用油考核等办法，加强了材料消耗控制力度。并且材料室严格执行材料领用审批手续工作，分队领用材料必须派专人填写《材料领用申请单》，经工区主任以上的领导审批后方能到材料室领取材料，多方监督材料使用情况，做好限额发料，以旧换新、修旧利废的管理，使成本与职工的利益直接挂钩，大大地提高了职工的积极性，节约材料，避免浪费，使项目材料消耗成本得到有效控制。
四、工作中存在的问题
在过去的一年中，虽然做了一些份内的工作，也取得了一些成绩，但也存在一些不足：
1。物资消耗总体可控，但个别物资消耗数量控制不到位。
2。项目之间协调力度不够、项目之间资源不能有效共享，对项目现场物资管理有待提高。
五、新的一年新的起点
在新的一年里，我将进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作，高标准，严格要求做到以下几点：
1。进一步学习公司新的文件管理制度。面对企业发展改革管理更新层出不穷，与时俱进方能跟上公司物资管理的节奏。
2。利用信息化技术做好物资基础管理工作。充分利用物资管理信息平台摆脱传统的手工电脑统计台账。
3。加强物资消耗控制，降低项目物资成本。
4。在业务上得更加严谨细致，思想重视，做到不出差错，敬畏制度，履行职责。
5。加强计划管理为了更好的满足和保障施工进度的需要。对各种施工需用材料，要有超前的计划，杜绝待料停工的现象发生。
6。更加深入的进行市场调查工作，为控制项目成本取得更好的效益。
物资部门工作总结 篇11
20xx年我部门在公司领导的正确领导及部门成员的共同努力下，认真贯彻落实年初公司工作会议精神，制定详细的部门工作规划，稳步有序推进公司设备物资供应及管理工作，并取得了一定成效。现将我部门20xx年工作情况及20xx年工作计划汇报如下：
一、20xx年工作完成情况
20xx年截止至10月25日，完成物资入库金额总计2188.98万元，其中主材入库2599.513吨，金额为1168.24万元，辅材入库金额为1020.74万元，其中劳保用品34.01万元，气体223.37万元，焊材材料191.95万元，油漆271.29万元，其他五金、零星材料312.10万元，预估下半年需入库100万元；完成物资出库金额总计2168.92万元，其中主材出库金额1188.89万元，辅材出库金额980.03万元。
二、设备、物资采购管理方面
1采购人员接到计划后，坚持按物资采购的原则，体现公正、公开、公平竞争择优的原则，做到遵章守纪，廉洁无私，奉公守法。
2在盛隆精炼炉、越南归仁、原料厂、越南河静钢厂等工程的主、辅材采购，经多方询价（至少保证了三家）并报请了公司领导审核和报集团物资部批准，坚持货比“三家”适量，适度，适时，适价的原则（比质、比价、比运输、及售后服务），做到了物美价廉，择优采购。
3对采购的各种物资坚持了产品质量第一，严格质量标准原则。采购人员必须及时与保管员交接清楚和办理检验入库手续。如有欠款的物资注明了单价、金额，通知财务部门及时挂帐。坚持挂帐情况每月统计一次，报公司领导和财务。
4对公司的物资采购管理台帐，按照“三标一体化”管理程序的具体要求逐项填写，做到清晰、完整。并作好原始凭证（材质证明书的移交）收集整理建帐工作，将其装订成册，妥善保管以备工程查用及贯标复查。
5物资采购情况按集团公司采购中心的`要求，每月汇总上报，年终累计。
三、物资的出入库仓储保管方面
1、物资入库后按工程划分进行分类堆放，完成了2599。513吨钢材的验收入库，基本达到了整齐划一。为干好台塑工程完成了设备120台/套的，安装调试及建账登记管理，为公司一线的生产提供了有力的保障。
2、物资收、发、存台帐（钢材，辅材工具验收码单），分别填写了供货商、规格、材质、产地、数量及库区编号，做到帐物相符，便于查找。
3、对公司消耗的五金工具、辅材消耗及员工的个人工具、劳保用品按车间为单位进行了建账管理逐月统计台帐，为公司精细化管理及评优选能提供数据。
4、督促保管员对库存物资坚持了每月盘点，发现数量不对，规格不符，质量变化或破损霉烂等情况，要查明原因，写出书面报告，及时报告经请示公司领导批复同意后销帐处理，同时要填写物资报废审批表，保管员不得擅自处理。若发现有偷盗现象，要保护好现场，及时上报给保卫部派员调查处理。
5、收发的物资做到了帐物清楚，日清月结，按公司规定及时完成了（月、季、年）报表和相关资料、做好了台帐、凭证的收集整理，装订成册，妥善保管。
四、20xx-20xx年度物资使用数据分析
从去年起我部门严格按照20xx年初暂定的物资材料限额物资材料限额制度进行了管理，和今年比较吨钢成本有了较大的下降。如表一所示：
表一20xx-20xx年1-6月份辅材成本分析
从表一20xx、20xx年1-6月份数据显示，今年辅材消耗较之去年有了很明显的下降，尤其是焊材消耗，比去年下降33。08%。这与我们严格实施辅材定额考核办法分不开，要求车间按产量消耗标准定额领取焊材，超出消耗标准范围将采取自行承担该部分费用等方式进行限制辅材消耗数量。
另外，今年年初开始在全公司范围内搞文明施工，遏制铺张浪费，并选出做得好的车间进行奖励。这在很大层面上激发了职工降低生产消耗性成本的积极性。
同时，还可以看出，今年的维修费用较之去年要相对高，甚至呈现负增长，这主要是今年对成品车间抛丸机进行了大修，同时为干好越南河静台塑工程对全厂的旧设备进行了一次全方面的检修有一定的联系。
表二20xx-20xx年1-9月份辅材成本分析
表三20xx-20xx年1-9月份产量表及趋势图
由表二、表三以及趋势图可以看出，从7月份开始，全公司开始正式做越南河静台塑工程，由于第一次接触要求如此高质量的工程，经验不足，导致产量下降较大、成本大增，这也是20xx年1-9月份辅材消耗上涨的主要原因。
从表四可以看到，除了焊材消耗呈下降趋势，其他辅材消耗均呈上升趋势，经我部门认真分析有以下几个方面的原因：
1、台塑工程对构件的质量要求很高，增加了较多的工序和很大的打磨量、造成车间气体和消耗品的耗用加大。
2、车间对制作像台塑工程这样高质量要求的工程认识不够、经验不足，造成较多的整改和返修，致使辅材消耗增加。
3、最主要的原因还是车间的产能没有发挥出来、还没有形成正常的生产能力，造成吨成品的消耗过大。
五、20xx年工作计划
综上所述，我部门今年严格按集团公司的规定结合我公司的实际情况，完善了公司物资和设备管理的各项规章制度及各类报表。使公司物资和设备管理工作基本能满足目前公司的实际需要。但也暴露出以下几点不足需在明年的工作中改进：
1、我部门的各类规章制度虽然已基本建立，但贯彻执行的不是很到位有待加强、改进。希望在明年的工作中做到以下几点；
A、强调工程项目预算、计划的重要性和严肃性。
物资部门工作总结 篇12
从去年12月24日至今到本项目已有5个月，目前对项目也有所熟悉，本项目是我毕业后进公司以来的第三个项目，之前一直在物资部门工作。
从一来项目就听说本项目是公司以较低的价格接的工程，所以来了之后就明白本项目是一个很有挑战的项目，因此也时刻提醒自己牢记成本，增强成本意识，我也明白物资部对项目很重要，所以我也经常思考从物资的角度为项目节约成本，以达到降本增效的结果。
现项目辅料供应商一直沿用本地区两个项目所用的供应商，由于在本的三个项目辅料供应商都是同一家供应商，所以造成有时所送货物不及时，而且价格方面略高质量情况参差不齐的情况就难免会出现，现是否考虑本项目或者以后的项目考虑增加一家辅料供应商，然后划分一家送关于电料方面，一家送管件方面的，方便管理，而且更加专业，在材料的质量上面应该会有很大的提升，从来减少材料的更换次数，达到节约成本的效果。
从开工至今这5个月混凝土浇筑了5万余方，其中所用浇筑费已达110余万元，其中汽车泵泵送费为91万元，柴油泵泵送费为19万元，且现场用汽车泵浇筑的混凝土量高达71%，前期施工由于是抢工阶段，现阶段在工期不是很紧张的情况下，是否考虑用电泵浇筑，节省混凝土浇筑费，为项目节约成本。
现场钢筋管理，由于开工前期，抢工阶段钢筋大量进场，导致现在现场钢筋部分型号钢筋分布合理，现阶段我们物资部会积极加强推动现场钢筋的倒运工作，减少现场部分钢筋的长期闲置，从来减少钢筋资金占用费，减少项目开支，由于现场钢筋加工棚有7个之多，每月我们物资会对现场钢筋至少2次的钢筋盘点，比如3月份盘点次数更是达到了5次，经常积极盘点及时发现现场是否有长期占用，及时发现问题，下一步我们物资会继续加强钢筋盘点这方面的工作，争取把现场存放量控制到最少，从而减少钢筋资金占用费，减少项目开支，提高项目效益。
在现场钢筋加工棚几次发现有工人用切割机切断已加工好的箍筋，然后扔到废料池，希望项目加强对劳务监管，另现场有部分已加工好的.钢筋半成品长期堆
放而且生锈严重，希望项目组织对现场钢筋已加工好的半成品钢筋的检查，是否有钢筋下料错误现象存在，造成钢筋浪费，从来相应对劳务进行处罚。
对于现场保安的管理，有几次白天发现保安对一些货车不检查，直接放行的现象，望以后可以加强对保安的管理，做到上车检查后无现场材料后再出场。
以上是我以物资的方面所阐述的一些问题，望不足之处需领导指出。 物资部
20xx年5月24日
物资部门工作总结 篇13
转眼之间，这一年已接近尾声。在这一年的时间里，我部在各级领导们的关怀和照顾下，克服重重困难保质、保量、及时、高效地完成了四个架梁队的小临建设用料、支座、灌浆料、油料、设备拼装所用的工、机具以及现场各种杂备料的供应、验收、存储及保管、发放、结算、核算，内页资料的建立及完善等工作。
在过去的一年中，工区自20xx年12月16日开始架梁以来，已经完成箱梁架设2140孔。期间，工区连续创下了多项国内纪录：20xx年4月7日四机日架16孔，4月8日继续创下四机日架20孔的世界纪录；20xx年6月，工区架梁四队架梁104孔，工区更是以月架梁355孔的成绩在京沪线上傲视群雄；20xx年7月我工区率先突破1000孔箱梁架设，继续保持京沪线第一；20xx年9月，工区在全线率先突破20xx孔箱梁架设大关，架梁三队更是全线第一完成517孔箱梁的架设任务。
现将我部一年中的工作做如下总结：
一、物资管理流程（附后图）
二、机构设置及人员分工
物资管理人员业务素质和技能的高低，决定了工区物资管理水平的高低。因此，工区对物资管理机构进行了精细的人员配置，确保物资管理处于良好的运行状态。
1、 物资管理机构设置及人员分工
我部在常务副经理许良领导下，并设立职能机构物资管理部和物资管理岗位。物资管理部由李世贵,助工刘建、付博，从事具体的物
资管理和物质采购工作，杨军厚,白小娟、郭旭、史晓霞分别做架梁
一、二、三,四队管库员，宋吉燕内页资料员。今年又以师带徒的形式从新分配来的学生中安排周美保、冯燕学习物资管理，做到物资管理人员不断层，后继有人。我部全员经过近一年京沪物资管理工作,以刘建、付博勤奋好学、肯吃苦、对工作认真负责，遵守物资纪律，遇到问题及时反映，及时处理，目前他们已经成长为我部代理副部长，刘建管理京沪线物资工作，付博管理沪杭线物资管理工作。在他们的带领下，各个库管员以及新分配来的学生通过不断的学习，也已逐渐成长起来。
2、加强标准与制度学习，提高我部人员素质
“不懂就问，不会就学”，这是我部一开始对所有成员所做的要求。由于我部人员从事物资管理工作均不超过两年，物资管理经验显得不足，只有通过不断的学习和实践才能使我部的物资管理水平得到提高。首先，我部成员对各种物资管理标准、制度进行学习，包括《工程项目管理标准》、《程序文件》、集团公司《物资管理办法》、新运公司《物资管理办法》、《物资采购招议标管理办法》、集团公司京沪项目经理部《京沪高速铁路物资设备管理办法》、《京沪建管物资管理流程》、《京沪物资站物资供应管理实施细则》等。经过学习后，我部成员之间进行相互交流，提出自己的疑问。此时，首先要求他们给出自己的意见和想法，然后进行分析，给他们指出正确的做法。通过这种性质的学习，我部人员的业务技能便有了坚实的基础，并让他们在工作中能时时刻刻将标准铭记在心。
我部在前、中期，我部在领导关怀下,两次邀请郑西客运专线物资部内页资料员来我工区指导内页资料。从企业信用评价、审计以及贯标方面对我部工作进行了指导。我们通过座谈、讨论交流和实践的
方式进行理论知识的理解和消化，例如：物资点收流程及各个细节、每月对帐页的汇总方法、合同评审的要求及合格供方的评价内容、限额发料凭证等。
3、贴近现场，加深对各种材料的认识
为了使我部人员更加清楚认识各种材料及其使用方法，我经常鼓励上工地进行学习，认识和了解各种材料的用途、使用方法及使用过程中应注意的细节。经过近一年的时间，我部人员对现场材料的认知程度已经达到90%。例如，落梁油顶在使用过程中应该注意对伸出部分的防尘工作，转移过程中应注意油顶上的油嘴不被碰坏，各个零部件的单价是多少，购买途径是什么以及转移油顶需要用道链，道链的`规格是什么等一系列的问题。
三、建立和健全物资管理制度，加强部门内页资料管理工作
京沪高速铁路是我国第一条高速铁路，“高标准、高要求、高质量”是她的代名词，是我们建设单位的准则，也是我们每个建设者的座右铭。因此，我部的物资管理工作也是一个全新的考验和挑战。
1、建立、健全部门物资管理制度
项目建立之初，我部门就积极学习上级物资管理文件，在执行集团公司《工程项目管理标准》、《程序文件》、《物资管理办法》、新运公司《物资管理办法》、集团公司京沪项目经理部《京沪高速铁路物资设备管理办法》、《京沪建管物资管理流程》、《京沪物资站物资供应管理实施细则》中相关规定要求的基础上，结合本工区自身情况编制了与之相适应的《物资管理办法》、《小型机具、工具损坏赔偿办法》、《低值易耗品摊销细则》、《周转料摊销细则》、《灌浆料管理制度》、《油品管理制度》。办法从物资采购、验收、入库、
发放到结算、摊销等方面制定了详细的标准与措施，使我部门的物资管理做到讲制度、讲标准、讲质量、讲效率，向规范化、制度化的方向前进。
2、部门内页资料管理工作
项目之初，我部就安排专门人员对各种物资进行及时点收、入库以及发放，做到帐、卡、物相符。随着架梁作业的进行，我部门建立并完善了各种记录及台帐：物资验收记录、支座及灌浆料可追溯性记录、油料的使用记录、物资收、发、存明细台帐、周转料台帐、主要物资核销表、合格供方评价、供方调查表、危化品清单等、并及时向上级主管部门上报甲供（控）物资需求计划、周转料动态信息表、季度材料出厂价格表、物资结算价格信息、半年主要物资统计报表、年度主要物资统计报表等。
在过去的一年时间里，我部通过公司信用评价、审计、项目管理认证对内页资料进行了全面的梳理，做了进一步的整理和规范，对检查出的问题进行了及时整改。比如，我部对四个队所用表格进行了统一；物资材料点收不仅有文字账面，还应用了物资软件进行做账；加强了网上平台进行各种资料的上报工作等。
四、加强机、具、料的管理
日常工作中，我部不仅能坚持做到“购料有计划，收料有凭证，发料有依据”，还做到了“现场有管理”，使我工区的物资管理达到全面受控状态。
1、严格按照计划采购
每月15日前，我部根据工程部提供的主要物资核算表及时准确地向上级物资部门提交甲供（控）物资申请计划，详细注明型号规格、交货地点及交货时间，并根据每月生产计划及运、架设备的耗油情况对本月柴油消耗数量进行计划。各种常备料的采购也需各部门或作业队首先提交物资申请计划，写明所需材料的型号规格、技术标准、数量及用途，经部门（队）领导、项目领导审核后方可进行采购。完善的计划系统使我部的采购流程更加规范，而不是盲目地进行采购，这也有利于工区对材料成本的控制。
2、收、发料有依据
我部严格按照工程部提供的甲控（控）物资消耗定额及合理的损耗部分进行发放，记录下每孔箱梁架设所使用的实际用量，及时发现现场是否存在不合理的使用现象或施工过程中存在的客观现象，对存在的问题进行及时整改和纠正。
此外，我部对油料的发放进行严格把关。首先，我部人员每天定时记录下当日耗油数量，并记录下当日架梁数量，月底时通过记录的数量测算出运距在一定范围内单孔箱梁的耗油量。然后，根据每日架梁数量推算出当日耗油数量，从而可对加油的时间进行控制。
除以上三大材料以外，各种常规用料我部也均按照物资申请计划进行发放，对易损工具或材料实行以旧换新制，消耗材料实行定额控制，坚持谁领料谁签字制
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